怎么用财务软件红冲（什么是财务红冲）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享怎么用财务软件红冲的知识，其中也会对什么是财务红冲进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证
• 2、红字冲销财务软件如何处理
• 3、冲红是什么意思？怎么操作？
• 4、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？
• 5、专用发票红冲操作流程
• 6、金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

请问在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证

在会计电算化中怎么用红字冲销法修改凭证方法：

第一步，单击【账务处理】；

第二步，单击【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】窗口；

第三步，单击选中已过账的错误凭证，然后单击菜单【编辑】→【冲销】；

第四步，弹出冲销凭证，分录与原凭证相同，在凭证金额处按键盘上的减号减可以转换为红字金额，金额红字显示；

第五步，单击【保存】→【关闭】即可。

红字冲销财务软件如何处理

红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？

红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到

需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负

数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

冲红是什么意思？怎么操作？

如果做了一张错误的发票，那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目，隔月作废了的，就需要开红字发票。用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，就是我们所说的发票红冲，其中蓝字就是指原始的发票。

红冲发票，即对发票“红冲”处理。发票开错了如果不处理，导致账实不符，被查出了就会被罚款。为了将原来错误的凭证冲掉，先用红字做一张和蓝字(原始发票)相同的红字凭证，而后在做一张正确的凭证。

常见的发票红冲情形：发生销货退回，开票有误，应税服务终止。

种类：

红冲发票有二种，一种是按原做账方法作为负数，另一种是冲减差额部分。发票红冲要求数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票红冲一般可以在开票系统上直接操作，也有些地方要去税务局申请才能开。

对普通发票红冲，我们需要打开开票软件，进入发票填开界面，点击红字发票的模块，把需要红冲的发票信息输入一遍，点击打印就可以完成了。

如果是红冲专用发票，还需要填开一张红字发票信息表，然后再下载打印红字专用发票。

开出来的红冲发票表现在票面的左上角会有负数发票的字样，而开具的金额也是负数。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

专用发票红冲操作流程

1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。

2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。

3、按实际情况填写信息表中相应内容。

4、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”。

5、选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字）。

6、销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”。

7、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中。

金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

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