财务软件红字冲红怎么操作（财务软件怎么做红冲分录）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件红字冲红怎么操作的知识，其中也会对财务软件怎么做红冲分录进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、红字冲销财务软件如何处理
• 2、请问在速达软件里录入凭证的时候，我的管理费用要冲红字，也就是借方是红字，要怎么操作
• 3、发票红字冲销怎么操作
• 4、速达财务软件红字冲销具体怎么操作/
• 5、发票红冲操作流程
• 6、金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

红字冲销财务软件如何处理

红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？

红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到

需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负

数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

请问在速达软件里录入凭证的时候，我的管理费用要冲红字，也就是借方是红字，要怎么操作

在速达软件里录入凭证的时候，管理费用要冲红字，也就是借方是红字，操作方法是：红字就是负数，先按减号，再输入数字就可以。

凭证的分类：

1.它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证，又称单据，是在经济业务事项发生或者完成时填写的，用来证明经济业务事项已经发生或者完成，以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证，它是进行会计核算的重要资料。所谓记账凭证，是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料，按照经济业务事项的内容和性质加以归类，并确定会计分录，作为登记会计账簿依据的会计凭证。在整个会计核算过程中，会计凭证是第一道关口，如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的，那么整个会计核算就不可能是真实的。

2.凭证，又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的，那么整个会计核算就不可能是真实的。

扩展内容：速达软件

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发票红字冲销怎么操作

红字发票（负数发票）开具方法：方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

速达财务软件红字冲销具体怎么操作/

速达财务软件：记账凭证的”冲红“功能”（即红字凭证）的操作方法是：

1、打开速达软件，点击新增凭证；

2、在金额栏输入”-“即为红字凭证

发票红冲操作流程

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。

增值税普通发票红冲方式：

增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。

第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。

第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。

增值税专用发票冲红方式：

增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。

增值税专用发票红字信息表

在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。

第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。

第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。

对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。

增值税专用发票红字发票开具

第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。

第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。

金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

关于财务软件红字冲红怎么操作和财务软件怎么做红冲分录的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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