www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是金蝶财务软件退回怎么处理和金蝶软件账务处理的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。
本文目录：
- 1、销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
- 2、发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程
- 3、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作？
- 4、金蝶财务软件销售退回怎么做会计分录
- 5、金蝶旗舰版返工要把材料拆下来退回怎么处理
销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
楼主，你好！
销售出库退回业务处理涉及以下几个业务点：
第一，生成红字销售发票。关联蓝字销售发票，在系统中生成红字销售发票。
第二，生成红字销售出库单。关联蓝字销售出库单，在系统中生成红字销售出库单。
第三，退回业务生成凭证。根据红字销售发票和销售出库单，生成财务凭证。红字销售发票对应生成冲应收账款，主营业务收入凭证；红字销售出库单对应生成冲主营业务成本，库存商品。
以上是标准的业务处理流程，符合财务税法。
一般情况下，大多数企业供应链账和财务账做不到一体化，无法通过财务业务单据、发票生成财务凭证。往往在系统中开具了销售出库单，但并未开具销售发票；对应在财务总账中新增了凭证，分录如下：
借：发出商品
贷：库存商品
而当实际开票时，在系统中根据销售出库单生成销售发票，并且在总账中新增凭证，分录如下：
确认收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
结转主营业务成本
借：主营业务成本
贷：发出商品
针对以上这种在没有实际开票前就退回的情况，处理就比较简单了：
供应链中，根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单；总账中，中生成红字冲销凭证，分录如下：
借：发出商品（红字）
贷：库存商品（红字）
如果销售退回后，还要出库，那么直接在供应链系统中操作即可。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，然后对等核销；再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。
针对一般企业已开票的退回情况，处理也不复杂。
供应链中，关联生成红字销售发票，关联生成红字销售出库单，然后核销；总账中，生成红字冲销凭证。如果退回后又发货，供应链中，关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。
以上希望能帮助到你，谢谢！
发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程
销售退货流程，软件中的几种情况：
1.全部销售退货流程：
销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）
账务处理，生成凭证的过滤条件是：：销售出库（赊销）
2。销售已经开票，未勾稽
销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。
销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。
（。。或者是各自单据对应勾稽。。）
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）
以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销）
其他的现销和零售知道是相应的科目设置不同，但是如果是分期收款或者是委托代销则：如果已经开发票，那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽，不生成发票。
3。销售已经开票且已经勾稽。
销售出库单由蓝单 推出 红单
销售发票 由蓝单 推出 红单 ，然后两个红单勾稽。
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）
以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销
二：1 销售的部分退货。。
对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。
账务处理(同上1)
2。销售已开票，未勾稽的 部分退货流程
由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后，此蓝单和红单对等核销。
由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后，此蓝单和红单对等核销。
账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样（同上2）
3.销售已开票且已勾稽，部分退货流程
由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。
由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。
最后。两张下推生成的红单勾稽。
自己学习总结。应该包括了所有的退货方式。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作？
金蝶是一款财务软件，在财务工作过程中出现错误，在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改，重新过帐就要反过账。具体的方法如下：
1、打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改， 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶财务软件销售退回怎么做会计分录
做一个销售的反向分录
销售的时候分录是
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
销售退回时做反分录
借：
主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：银行存款更多问题可以咨询我
金蝶旗舰版返工要把材料拆下来退回怎么处理
退回仓库
销售退货是比较常见的退回业务，其涉及销售、仓库、财务人员，包括物流处理和财务处理两个流程。物流处理主要是把客户退货入库，若只是退货换货，则后续不涉及财务处理。若是退货退款，还要考虑对账及开票问题。
关于金蝶财务软件退回怎么处理和金蝶软件账务处理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。
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