如果您正寻找一款集成度高、易于操作且智能化程度高的ERP软件，那么用友ERP软件将是您最好的选择，接下来 www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件卖空的商品退货，以及对应的相关知识。
本文目录：
发生退货的会计分录怎么做
1、涉及成本费用的，要做红字退回分录。比如支付时：借：管理费用。贷：银行存款。现在退回，借：银行存款。
2、销售退货的账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。借：库存商品，贷：主营业务成本。
3、（红字）贷：应付账款——公司名称（红字）企业购进货物时，应通过“原材料”科目或“库存商品”科目以及“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目进行核算；企业发生退货，应当通过编制相应的红字分录进行核算。
4、采购退货会计分录这么做：借：银行存款/现金等；应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字)；贷：库存商品。
千方百剂软件零售退货过账了怎么撤回
1、红冲采购入库单，然后再重录入。千方百剂是任我行软件公司旗下品牌，是针对医药企业经营管理而开发的专业医药软件，集进销存、财务、GSP及经营分析于一体，充分满足医药经营企业的各种需求。
2、解决办法是通过调价将实际仓库的成本调回再做退货。
3、如果是先进先出法，后进先出法，手工指定法，那么是不可以使用负库存的。所有针对医药行业来说批发、零售都是不存在负库存出库的。至于要清除库存。如果是把所有的东西都清除，回到期初。
4、简介：千方百剂II医药管理系统是任我行软件公司在医药信息化领域十多年来业务实践基础上，采用任我行原创核心技术XiWa平台开发的第二代医药管理软件。
销售退货凭证处理
1、当公司发生退货时，首先需要制作一张退货凭证。退货凭证的制作应遵循与销售凭证制作相同的原则。需要记录退货单号、退货日期、退货产品及数量、退货原因、退货金额等相关信息。
2、方法如下：一般纳税人开具增值税专用发票后发生销货退回的，除符合发票作废条件外，应按规定开具红字专用发票；开具普通发票的，除符合作废条件外，也应开具红字发票。因此，该一般纳税人应按原销售额全额开具红字专用发票。
3、企业销售货物后，由于商品的质量、品种不符合要求等原因，可能会发生部分或全部退货情况。娄企业发生销货退回后，应按照有关的原始凭证，办理产品入库存手续。根据销货时间与退货时间的不同进行不同的账务处理。
4、会计分录是根据复式记账原理，列出每笔经济业务相对应的双方账户及其金额的一种记录，在登记账户前，通过记账凭证编制会计分录，能够清楚地反映经济业务的归类情况，有利于保证账户记录的正确，便于事后检查。
5、销售的商品被退回，怎么样做账务处理，当月退与隔月退的账务处理一样吗？ 销售商品退回，不管当月退，还是隔月退，只要是本年度发生的退货，账务处理都是一样的。
6、接下来快跟着深空网小编一起来了解看看吧！退货收到红字发票如何进行账务处理？怎么做会计分录？如果作为购货方，因为退货而收到红字发票，那么进行账务处理的时候，可以以红字发票为依据，把原先的购货凭证做冲销即可。
退回商品的会计分录怎么做
销售退回，可以理解为企业售出的商品质量因不符合客户要求而发生的退货现象。
销售退货的会计分录如下：借：主营业务收入。贷：银行存款/库存现金等。应交税金——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 。同时，冲回成本。借：库存商品。贷：主营业务成本。
商品送错退回 送达客户的商品不是订单所要求的商品，如商品条码、重量、规格、品项、数量等与订单不符，都给予必须退回。
发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程
1、开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示：系统快取中存在未上传的发票，就要在保证网路畅通的情况下，点击发票管理，点选未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点选上传。
2、销售退货流程，软件中的几种情况 全部销售退货流程 销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）。账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库。销售已经开票，未勾稽 销售出库单由蓝单推出红单，并对等核销。
3、如果销售退回后，还要出库，那么直接在供应链系统中操作即可。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，然后对等核销；再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。针对一般企业已开票的退回情况，处理也不复杂。
关于财务软件卖空的商品退货和的介绍到此就结束了，感谢您选择用友ERP软件，我们将以最优质的服务、最先进的技术，为您的企业数字化转型保驾护航。
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