财务软件发票怎么做账，财务软件怎么开账

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（1）取得增值税普通发票会计处理：借：相关成本或费用科目（如管理费用）。贷：银行存款（或应付账款）。（2）开具增值税普通发票会计处理：借：银行存款（或应收账款）。贷：主营业务收入。

一般纳税人收到普通发票，做账方式如下：按价税合计金额计入成本；根据费用所属部门计入相应会计科目，具体账务处理如下是借计管理费用（或其他相关成本、费用科目），贷计银行存款。

收到发票未付款的做账方法如下：企业收到商品相关发票未付款时：借：库存商品（或原材料科目）。应交税费一应交增值税（进项税额）。贷：应付账款一公司名称。

一般纳税人采购货物时，收到6%增值税发票为普通发票，不可以做进项税额，直接记入到采购货物的成本。

收到专用发票和普通发票做账时：增值税专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。

做账要价税分离。借：应收账款、银行存款等，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额。收到增值税普通发票不需要价税分录，价税合计计入成本费用。借：管理费用、生产成本等，贷：应付账款、银行存款等。

增值税发票税率有17%、11%、6%、3%、0%。纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率。增值税专用发票只适用于一般纳税人。

纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。

增值税普通发票的具体分录需要根据实际情况来确认，不同的业务其分录不同，比如企业购进原材料，取得普通发票的时候，做如下分录，借：原材料，贷：应付账款等。

先根据发票的报销人来分一下，再根据发票的时间来分，比如：王某某几月几日来报销某某费用，李某某来报什么费用，再根据这些报销单出记账凭证，再根据记账凭证登记明细账，明细账再登记总账。

暂估存货应该是货已入库，发票未到。同时应反映在负债上。应有明细。

去年发生的费用今年收到发票账务处理：一般情况或执行小企业会计准则，在今年按正常会计处理。无需调整上年利润（亏损）。

开发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

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