财务软件红字冲销操作视频，红字冲销法操作步骤

选择优秀的ERP软件是企业数字化转型中需要解决的首要问题。而用友ERP软件则具有全方位的应用场景和深度的客户认可，值得您信赖，接下来 小编要给大家介绍财务软件红字冲销操作视频，以及红字冲销法操作步骤对应的相关知识。

本文目录：

• 1、用友U8操作教程:[47]冲销凭证
• 2、用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
• 3、普票跨月发票红字冲销步骤
• 4、红字冲销发票怎么操作
• 5、金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数...
• 6、账无忧软件红字冲销凭证步骤

用友U8操作教程:[47]冲销凭证

如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。

在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证，补上你的正确凭证，就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税，不可以更改，一定要保留以前数据才做的事。

方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

如：2013年3月份发现2013年1月份2号凭证有错，当使用红字更正法时，你则打开填制凭证界面｜制单菜单｜红冲，打开对话框后，录入要红冲的凭证所属期间（2013年1月）和凭证号（2号）后，点击确认，系统便自动生成一张红冲的凭证。

普票跨月发票红字冲销步骤

在隔月开具红字发票时，不需要到国税局办理申请单，直接开具红票即可。

普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废操作步骤；税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。

法律分析：如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

普票跨月作废可以通过增值税发票税控开票软件进行操作，具体流程如下：通过增值税发票税控开票软件可以将跨月的普票进行作废打开税控开票软件(金税盘版)打开税控开票软件(金税盘版) ，选择发票填开，点击增值税普通发票填开。点击红字 然后点击红字。

红字冲销发票怎么操作

由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况二：发票没认证。

登录税控发票开票软件来；发票管理---增值税普通发票填开自---红字 点击红字---输入对应要冲红的蓝百字发票的发票代码及发票号码---下一度步---系统就会自动显示出先前开具的发票信知息，只是是以红字表示---打印即可。

发票冲销是指对已经开具的发票进行作废或者红字冲销。如果已经冲销了发票，但需要重新开具，可以按照以下步骤进行操作：联系客户：首先需要联系购买方或相关方，确认是否需要重新开具发票。如果对方需要重新开具发票，可以向其提供以下信息：发票的代码、号码、金额等。

金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数...

正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。

或者在科目余额方向的反方向输入金额，就变成红字。

金蝶k3中要做红字冲销凭证的话，首先自己需要找出原来做出的安装凭证的凭证号，嗯建议是最好把那张凭证找出来之后先打印出来，然后自己在上面可以做上一些记号，是什么科目错了可以用铅笔先写一下，同时如果有一些附件依据的话，最好把附件也附在后面。

金蝶开三中要做红字冲销凭证的话，首先自己需要找出原来做出的安装凭证的凭证号，嗯建议是最好把那张凭证找出来之后先打印出来，然后自己在上面可以做上一些记号，是什么科目错了可以用铅笔先写一下，同时如果有一些附件依据的话，最好把附件也附在后面。

账无忧软件红字冲销凭证步骤

1、登录财务软件。手动录入红字凭证，选择“录凭证”。正常录入凭证后，在金额处手工敲入“-”，使金额转为负数，红字凭证制作完成，点击“保存”即可。

2、托儿费费用金额不大时，在2019年修改18年凭证即可。再补充一部分费用、支付一部分款项，当然如果付款需要审批就差额再审批下就行，可以给领导写个说明。可以先问一下部门经理，如经理认可先红字冲账，录入正确的，钱补发3个月即可，金额不大的话尽量不要再去调整以前年度损益。

3、应当采用红字凭证冲销法或者补充凭证法进行更正，红字可用“―”表示。√[解析]：软件操作岗位与审核记账、电算维护、电算审查岗位为不相容岗位。√[解析]：会计电算化岗位人员上岗操作前，必须具有财政部门核发的培训合格证书。

以上就是关于财务软件红字冲销操作视频和红字冲销法操作步骤的详细解读在企业数字化转型进程中，选择一款适合自己的ERP软件至关重要。我们相信用友ERP软件会成为您的最佳选择。