财务软件冲帐怎么冲（财务软件冲红记账）

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本文目录：

• 1、红字冲销财务软件如何处理
• 2、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 3、金蝶怎么冲销凭证
• 4、财务冲账的账务处理怎么做
• 5、速达财务软件红字冲销具体怎么操作/
• 6、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

红字冲销财务软件如何处理

红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？

红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到

需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负

数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

金蝶怎么冲销凭证

问题一：金蝶怎样冲销跨年度会计凭证 首先你说的金蝶是什么版本?

如果是EAS，你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证，点窗口上的冲销即可。

如果是K3，可以同上操作，直接找到凭证点冲销，生成一张当前期间的红字凭证。

如果是KIS，你需要手工制弗一张红字凭证，在冲销当期形成红字。

以上不同版本，由于数据库及版本的不同，操作方法也有些区别，但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理，也就是说，你的软件当前所在会计期间是第几期，红字凭证就在第几期。不同的是，前两种可以连续查询，KIS只能查询本年度的发生额，不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。

不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运！

问题二：金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？ 红冲就是做一号反向的凭证

假如说你原来的一号凭证做错了，

例

生产领用原材料100万

正确的分录

借：生产成本 100

贷：原材料 100

那么如果由于错误，而填成了下面的分录

借：生产成本 200

贷：原材料 200

那么红冲分录就应该这样

借：原材料100

贷：生产成本100

问题三：金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回??? 可以有两种操作方法：

第一种方法也叫红字冲销法

与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观

第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目，借方科目写为贷方科目，金额不变

希望以上方法可以帮到你。

问题四：金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？ 首先打开一张凭证，正常填写摘要、科目偿和金额，【注意了】在填完金额后，按一下【减号】，字体变成红色，既可。

问题五：金蝶软件中如何修改上个月的凭证？ 直接做一张冲销凭证，接着做张更正凭证就好了。

问题六：在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 那就再输入一张凭证，只不过摘要写调整冲销X号凭证，然后金额用红字，既负数，借贷方向与原分录一样。

问题七：金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？ 当月的记帐凭证出现错误，可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。

若是跨月了的话，记帐凭证错误，可以直接用红字（负数）进行冲销，也可以作一笔相反的龚录进行冲销，只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。

举例说明一下软件红字冲销（使用负值）或增加相反分录的方法?

你会在金蝶里录入凭证吧，会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。

红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样，只是将金额前面加一个负号就可以了。

相反分录就是将你原来错误的凭证，将科目调换过来再做一笔就可以了。

以上解释明白了吗？

问题八：用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分 先在分类固定资产中变更消减其信息，然后就可以做凭证冲销了

问题九：在金蝶里面怎么作废已过账的凭证？？怎么找都没有啊，怎么办？？ 要么用红字冲销需要更正的凭证,重做一张正确的凭证;要么用系统管理员的身份,用ctrl+f11反过账后修改,但一般不允许反过账.

问题十：红字冲销财务软件如何处理 红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？ 红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到 需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负 数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

财务冲账的账务处理怎么做

具体分录：

借：其他应收款

贷：银行存款

借：期间费用

贷：其他应收款

根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）的规定，纳税人开具增值税专用发票后，发生：销货退回、开票有误、销售服务中止、以及发票抵扣联和发票联均无法认证等情形但不符合作废条件、或者因销货部分退回、及发生销售折让、需要开具红字专用发票。

扩展资料

对于2018年5月1日前发生的业务，在2018年5月1日后需开具发票，或者发生冲红重开、作废重开的情况，应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票，即对于2018年5月1日前发生的业务，应按照17%或11%税率开具发票。

对此，发票红字冲账的收入，需要这样写分录：

红字冲销重开的发票入账：

上个月发票入账时

借：银行存款等

贷： 应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

这个月红字发票：

借：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

贷：银行存款等

这个月重新开具发票：

借：银行存款等

贷：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

参考资料来源：百度百科- 企业会计准则

速达财务软件红字冲销具体怎么操作/

速达财务软件：记账凭证的”冲红“功能”（即红字凭证）的操作方法是：

1、打开速达软件，点击新增凭证；

2、在金额栏输入”-“即为红字凭证

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

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