跨月退款财务软件应如何（跨月退款财务软件应如何做账）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍跨月退款财务软件应如何，以及跨月退款财务软件应如何做账对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、请问跨越的退货会计分录怎么做。
• 2、付款退回怎么做账 付出去的款项退回的会计分录该怎么
• 3、ERP跨月份领料如何做退回？？
• 4、财务软件如何跨月做账？我用的航天科技A3的软件。
• 5、请教一个会计上退款做账的问题

请问跨越的退货会计分录怎么做。

你好，

跨月退货，做和销售相反的分录。

上月销售时，

借：银行存款或应收账款

贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税——销项税（一般纳税人企业）

结转成本，

借：主营业务成本

贷：库存商品

本月退货时，

借：主营业务收入

应交税费——应交增值税——销项税

贷：银行存款或应收账款

结转成本，

借：库存商品

贷：主营业务成本

按冲减的销项税额，冲减计提的附加费，

借：应交税费——应交城建税、教育费附加、地方教育费附加等

贷：营业税金及附加

软件记账，退货分录审核不过去，可以咨询软件公司，他们应该有售后服务的。

付款退回怎么做账 付出去的款项退回的会计分录该怎么

付出去的款项退回的会计分录该怎么做，方法如下：

1、涉及成本费用的，要做红字退回分录

比如支付时：

借：管理费用

贷：银行存款

现在退回，

借：银行存款

借：管理费用 红数或负数 （特别是财务软件记账，因为定义了会计科目的结转方向，如果记错，将影响月底结账和记账）

2、不涉及成本费用的，可以原分录红数退回，也可以做相反分录退回。

比如支付时：

借：应付账款

贷：银行存款

现在退回，

借：银行存款

贷：应付账款

或

比如支付时：

借：应付账款

贷：银行存款

现在退回，

借：应付账款 红数或负数

贷：银行存款 红数或负数

3、涉及存货和进项税额的退款，建议要做红字退回分录

比如采购业务：

借：原材料

应交税费---应交增值税--进项税额

贷：银行存款

退货退款

借：原材料 红数或负数

应交税费---应交增值税--进项税额 红数或负数（特别是财务软件记账，因为定义了会计科目的结转方向，如果记错，将影响月底结账和记账）

借：银行存款

ERP跨月份领料如何做退回？？

找你的软件公司解决。一般来说，可以申请财务开账，开账后补完单据，再由财务关账

财务软件如何跨月做账？我用的航天科技A3的软件。

可以的 日期都可以改的 如果为了长期应用 用友和金蝶 没有开发过的话 可以联系克服 他们可以开发功能 按照你的要求 夸月 跨年都行的 呵呵我就是做财务的

请教一个会计上退款做账的问题

请教一个会计上退款做账的问题

可以用现金退回，但要有对方的收据，盖上公章（财务章），另还要一份，你们的退款协议书，里面要提到用现金支付给他们，那做会计分录直接做 借 预收账款 贷 现金 凭证后面附上收据及退款协议书的复印件。注：最好及时处理，要不拖到后面，要弄这些东西就很麻烦，因为这笔账不能总挂着。

还有一方法就是，下次你们有合作的时候，让他们不要打款到你们公账，这样，你们就可以解决了，可能没有刚好的金额，但多点少点就好解决了些。

请教一个会计做账的问题

用红字更正法：（1） 先用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证，并据以用红字登记入账，冲销原有错误的账簿记录。（2） ② 再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证，并据以用蓝字或黑字登记入账。

2种方法：

1、用红笔按原方式重新记录，这是冲账。然后再用黑色笔记录正确的科目和金额。

2、用红笔记录多余的金额。只适合金额出错。

你可以在评估费下设明细

评估费-A公司

评估费-B公司

评估费-C公司

劳务费同理。

如跨月，可以做红字冲销一下你以前做的凭证。做相反分录即可。

请教一个会计做账问题

补充更正法

借:专款支出 20万

贷:其他应付款 20万

你好！很简单的问题，既然财务软件科目已成定局，那么我们不妨改一下销售单上的科目，让实际销售单上的名目与电脑上的相符不就可以了！

还有射门问题，你可以继续加我发问！我会为你解答的！

请教一个关于会计现金做账的问题

股东借款：

借：其他应收款--XXX 1800000

贷：银行存款（或现金） 1800000

股东还款：

借： 银行存款（或现金） 2000000

贷：其他应收款--XXX 2000000

提现金

借：现金 200000

贷：银行存款 200000

还股东：

借：其他应收款--XXX 20000

贷：现金 20000

请教一个做账的问题

以打印出email发过来的电子发票和信用卡账面上的消费记录作为报销凭证即可。

请教一个会计上关于税的问题

进项就是供应商开给你的发票的税额,销项就是你开给客户发票的税额.

收到进项发票,原材料也到:

借:原材料

应交税金-进项

贷:应付账款/现金/银行存款

开出发票,已发货:

借:应收账款/现金/银行存款

贷:主营业收入

应交税金-销项

向大家请教一个做账的问题

借的计入 其他应收款 用各工地工资扣除数去冲平就好了

关于跨月退款财务软件应如何和跨月退款财务软件应如何做账的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。