财务软件制单怎么设置（财务软件制单怎么设置数据库）

www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件制单怎么设置和财务软件制单怎么设置数据库的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

本文目录：

• 1、用友应收模块怎么设置结账前生成凭证,审核后立即制单
• 2、用友T3固定资产中的批量制单怎么用？？
• 3、管家婆财务软件销售单的制单和打印过程？
• 4、如何利用财务软件填制会计凭证 详细�0�3
• 5、如何设置用友财务软件的基本设置

用友应收模块怎么设置结账前生成凭证,审核后立即制单

1、首先登录用友U8系统后，在业务导航上有个财务会记，点击，然后会弹出里面的选项，点击应付款管理，进入下一节。

2、其次在应付款管理的子选项中有个凭证处理，点击生成凭证，弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“。

3、最后上述步骤完成后就会弹出收付款单列表，点击选择标志，要输入1才会能进行制单，制单点击后弹出一个对话框，点击确定制单即可开始制作就可以了。

用友T3固定资产中的批量制单怎么用？？

1、在“固定资产”模块，点击固定资产中的设置选项

2、点击与账务系统接口，在“可纳税调整的增加方式”一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式，在“可抵扣税额入账科目”里再点击旁边的放大镜选择“进项税额”科目

3、点击“资产增加”增加一张固定资产卡片，在新增卡片录入界面一定要录入在选项里设置的固定资产增加方式，以及可抵扣税额。

4、保存后点击“批量制单”，在制单下的方框里双击出现红色的Y，点“制单设置”

5、点击“批量制单”，在制单下的方框里双击出现红色的Y，点击“制单设置”

6、弹出填制凭证的界面，点击保存，最后固定资产批量制单就完成了。

管家婆财务软件销售单的制单和打印过程？

管家婆财务软件销售单的制单和打印过程：

1、销售单的制单直接在制单界面填制；

2、销售单的打印，先根据需要对打印进行设置，然后点击打印即可

3、管家婆财务软件专注于中小企业信息化，为各种规模和处于不同成长阶段的中小企业提供信息化解决方案的财务软件。

如何利用财务软件填制会计凭证 详细�0�3

如何利用财务软件填制会计凭证 如何利用财务软件填制会计凭证 1 刖青 记账凭证是登记账簿的依据, 在实现运用计算机进行账务处理 后,整个电算化会计系统就以录入 的记账凭证数据作为系统的基础数 据,记账凭证数据的准确与完整则 决定丁整个系统会计数据输出的正 确与否.因此,要确保记账凭证输 入的准确完整. 在实际工作中,编制和输入记 账凭证主要有两种方式:一是在计 算机上根据审核无误准予报销的原 始凭证填制记账凭证(即进行前台 处理);二是先由人工编制记账凭 证,经审核无误后集中输入计算机 系统(即进行后台处理).无论采 用哪种方式,都应根据本单位的实 际情况灵活加以选择,一般来说业 务量不大或会计基础工作较好或使 用网络版的单位可采用前台处理方 式,而在第一年首次使用账务处理 系统或正处于入机并行阶段,则采 用后台处理方式比较适合. 2 填制凭证的基本方法 由于对于每个会计科目的核算要 求不同,反映不同的经济业务的记账 凭证所需要输入的内容也不相同,但 不论是哪种记账凭证,都要编辑输入 凭证月份和日期,凭证类型,附件,摘 要,科目,金额等内容. 【例】2008 年1 月6 日,某单位出纳 员陈红用现金支票(票号为1201)从开 士银行提取现金2000 元. 其会计分录为: 借:库存现金2000 贷:银行存款2000 现就上面的业务以用友软件为 J 介绍记账凭证的填制方法. 1)进入填制凭证模块.在”总 系统”界面下,用鼠标单击菜单[ 凭证]下的[填制凭证],屏幕显示一 张空白凭证;单击”增加”图标, 系统自动以机内时间作为填制凭证 的月份和日期,并自动产生一个凭 证流水号作为凭证号. 2)输入凭’证内容,即输入本 张凭证的每一笔分录.无论何种凭 证,也不管经济业务特点,每笔分 录一般由摘要,会计科目,发生金 额组成. ①摘要.输入本笔分录的业务 说明,摘要要求简洁明了,此处输 入”提取现金”. ②科目.科目必须输入末级科 目.科目可以输入科目编码,中文科目 名称,英文科目名称或助记码.此处 可输入”1O01”或”库存现金”,输入 科目时也可以在科目区中用鼠标单击 或按[F2]键参照录入. ③辅助信息.根据科目属性 输入相应的辅助信息,如部门,个 人,项目,客户,供应商,数量, 自定义项等.在这里录入的辅助信 息将在凭证下方的备注中显示,当 需要对所录入的辅助项进行修改 时,可用鼠标双击所要修改的项, 系统显示辅助信息录入窗,可进行 修改.’ (金额.即该笔分录的借方或 贷方本币发生额,金额不能为零, 但可以是红字,红字金额以负数形 式输入.如果方向不符,可将光标 移动到相反方向后,按空格键即可 调整金额方向.此处先输入借方金 额”2000”,待输入完贷方栏目后 再输入贷方金额”2000”.. 3)凭证输入完毕.当凭证全部 录入完毕后,按[保存]按钮或[F6]键 保存这张凭证;若按[放弃]按钮则放 弃当前增加的凭证.也可用鼠标单 者:邵立萍,本科,中学一级教师,从事多年财会教学工作. CETE 教学园地 课程,教法与装备 ●邵立萍 击[增加],则继续填制下一张凭证. 4)退出填制凭证.当一批凭证 填完后,用鼠标单击[退出]或通过菜 单[文件]下的[退出]退出填制凭证功 能,返回”总账系统”界面. 3 填制凭证时应注意的问题 1)账务处理系统默认按时间顺 序填制凭证,即每月内的凭证日期不 能倒流.如:12 月20 日某类凭证已填 到第100 号凭证,则填制该类100 号以 后的凭证时,日期不能为12 月1 日至19 日的日期,而只能是12 月20 日至月底的 日期.但操作者也可解除这种限制,即 在[账簿选项]中,将其中的账套参数 “制单序时”取消. 2)如果在[账簿选项]中设置 “制单权限控制到科目”选项,那 么在制单时不能使用无权限的科目 进行制单.制单科目权限可在[明细 权限]中进行设置. 3)如果使用应收系统来管理所 有客户往来业务,那么在制单中, 不能使用纯客户往来(只核算客户 往来)的科目,而是到应收系统中 生成相应的凭证. 4)对于同一个往来单位来说, 名称要前后一致.比如不能有时用 “中原机械厂”,有时又用”中原 机械有限公司”,像这样名称前后 不一致,系统则将其当成两个不同 的往来单位. 5)凭证一旦保存,则该凭证的类 别,凭证编号将不能再作修改.■ 参考文献 [1]赵合喜,王吾,等.会计电算化[M]. 北京:高等教育出版社,2002 (作者单位:河北省迁安市职 业技术教育中心) 中国教育技术装备012011 年5 月中第l4 期总第236 期/一’

如何设置用友财务软件的基本设置

U8产品：用友集团财务操作流程

设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b) 部门档案——增加

c) 打开工资类别：工资项目设置——增加

d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

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