收到财务软件发票怎么做账（收到财务软件发票怎么做分录）
用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享收到财务软件发票怎么做账的知识，其中也会对收到财务软件发票怎么做分录进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！
本文目录：
收到发票怎么入账？
企业为实行一般计税方法的一般纳税人，收到发票时会计分录为借贷两个入账方法
借：原材料等根据发票内容计入对应科目应交税费应交增值税进项税额贷：银行存款或应付账款等科目，如果企业为小规模纳税人或实行简易计税办法的一般纳税人，收到发票时会计分录为，借：原材料等根据发票内容计入对应科目。
一、企业跨年度取得发票的入账情况
原第一种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目，由于种种因到次年才取得对方开具的发票，发票的项目栏填写的仍是上年发生的费用，第二种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目，由于种种原因到次年才取得对方开具的发票，但发票的项目栏只填写相关的费用内容，并没有注明费用的所属期，很容易混淆为次年的费用，第三种情况是对方在上年度已经开具了发票，由于款项全额支付等原因而拖延至次年才给发票。
二、入账全责发生制原则
一般情况下，会计处理体现的是权责发生制原则，比如 2013年取得的发票，如果列支到2014年的费用是不允许的。但有例外，根据企业会计准则相关规定，如果2014年真的发现2013年未入账的费用，可以作为前期差错处理，如果金额小，可以直接计入2014年当年费用，但如果 金额大的话就要通过以前年度损益调整进行核算。
小规模纳税人收到对方公司开具的发票，应当根据发生的业务计入相关的会计科目中，由于小规模纳税人实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，因此小规模纳税人不得抵扣对应的进项税额，应按照价税合计金额计入对应科目中。一般纳税人企业收到对方公司开具的发票，除了根据发生的业务计入相关会计科目外，涉及增值税进项税额的，还需要通过应交税费，应交增值税进项税额科目进行核算。
先收到发票怎么做账?
先付资金后收到发票，该如何记账？
1、先付款后收到发票
借：预付帐款--XX贷：银行存款
收到发票时
借：原材料
应交税费---进项税
贷：预付帐款--XX
2、先收到发票后付款
借：原材料
借：应交税费---进项税
贷：应付帐款--XX
付款时
借：应付帐款--XX
贷：银行存款
先收款后给发票如何记账
收到款做:借:银行存款
贷:预收账款
开发票时做:借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费
先收到钱后开发票怎样入帐
对，先收到钱，后开发票的情况是这样：
收到钱时：
借：银行存款
贷：预收账款－某公司
（一定要附上银行进帐单，收据也附上也行）
开票之后：
借：预收账款－某公司
贷：主营业务收入
应交税金－增值税销项
（附上销售发票）
收到发票怎么入账？
上月购入5万的材料，未收到票未付款，即然未付款，怎么能做成是预付账款呢。
上月估算入账
借：原材料（估算全额）
贷：应付账款
收到发票
借：应交税费-应交增值税（进项）
贷：原材料
有差额冲减原料材料。
购买货物先付款了后收到发票怎么做账
先付款
借：预付账款--XX
贷：银行存款
发票到
一般纳税人
借：库存商品/原材料
应交税费--应交增值税（进项税额）
贷：预付账款--XX
小规模纳税人
借：库存商品/原材料
贷：预付账款--XX
先付款后收到发票怎么做凭证
如果先付款后收到发票比较多的话，你可以通过预付帐款进行核算。
如果这种业务比较少，只是偶尔有的话，直接通过应付帐款进行核算。
借：预付帐款（或应付帐款）
贷：银行存款
发到发票后：
借：资产（或费用）等相关科目（如原材料、在建工程等）
贷：预付帐款（或应付帐款）
银行存款（如果需要补付差额的话）
先收款,后开票的会计分录怎么做?
收款时做预收借：银行存款贷：预收账款等到开票再做收入借：预收账款银行存款（假如有补钱的话）贷：主营业务收入应交税金
收到发票但没付款怎样做账
货物入库：（估价入库）
借：库存商品
贷：应付帐款-XX单位
次月收到发票时 借：应付帐款-XX单位
贷：库存商品
借：库存商品
应缴税增值税-进
贷：银行存款或现金
先收发票,后付款,会计分录怎么做
借:存货或原材料或管理费用等
应交税金-应缴增值税-进项税
贷：应付账款
房租做账：先计提，后付款，再收到发票
把发票贴在前面的那张凭证后面吧，下次记得等拿到发票在做账，或者做暂估处理；
补充一下，既然是工厂生产用的厂房应该是记到制造费用下，而不是管理费用；
正确的做法应该是：
今年1月15支付了去年12月的租金50000元：在一月份账里，做：
在12月份账里，做：
借：制造费用-厂房租金 50000
贷：其他应付款-厂房租金 50000
在1月份账里，做：
借：预付账款-房东 50000
贷：银行存款 50000
在3月份账里，做：
借：其他应付款-厂房租金 50000
贷：预付账款-房东 50000
打完收工
购入财务软件怎么做账务处理
视该财务软件的采购（实施）费用大小，较大时，需要分期摊销的话，可以记入无形资产。如：
借：无形资产（项目核算：XXX财务软件） ￥XXXXX
贷：银行存款 ￥XXXXX
如果额度较小，可以在当期一次性列支，则可直接记入费用科目。如：
借：管理费用（相应明细科目） ￥XXX
贷：银行存款 ￥XXX
财务软件的内部一般包含如下子模块或子系统：
总账管理系统、固定资产管理系统、资金管理系统、采购管理系统、库存管理系统、
生产管理系统、成本管理系统、销售管理系统、工资管理系统、客户及应收应付管理系统、
报表管理系统、财务分析系统、核算系统、决策支持系统、票据通、老板通等。
扩展资料
财务软件作用
1.有助于会计核算的规范化，有助于带动财务管理乃至企业管理的规范化，
从而提升企业的管理水平，提高企业的效益；
2.提高会计核算的工作效率，降低会计人员在账务处理方面的工作强度，
改变“重核算轻管理”的局面。
3.减少工作差错，便于账务查询，等等。
参考资料来源：百度百科－财务软件
用财务软件做账的流程是什么？
1、选择账套，输入用户名及密码，登录
2、在财务账务目录下，查找制作凭证，然后根据原始单据输入凭证
3、定期查看明细账，看是否有差错。
4、月末成本核算，另行核算出成本后，将相关成本进行结转
5、将损益类科目进行结转
每天做日常凭证处理、对账等工作，月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。
购买金蝶财务软件的普通发票怎么入账
购买金蝶财务软件的普通发票和发票是一样的，属于发票的一种类型，入账时按照发票程序就可以了。
收到财务费用专票如何入账？
购买的财务软件属于无形资产，分不同的情况做账，1，金额较小时，直接录做费用会计分录为：借：管理费用应交税费-应交增值税（进项）贷：银行存款等2，金额较大时当录入至无形资产，后续摊销。购买时会计分录：借：无形资产应交税费-应交增值税（进项）贷：银行存款等每月摊销时会计分录：借：管理费用贷：累计摊销依据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，企事业单位购进软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，经主管税务机关核准，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为2年。从会计角度而言不同的软件使用年限不同，所以可以根据预计的使用年限来摊销，预计使用年限需要企业估计，一般来说实务中多数企业都是按10年来摊销的(我国企业所得税法规定无形资产的摊销年限不得低于10年，但是上面2008年1号文件中规定的除外)。
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