www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件如何录入红字单据，以及财务软件怎么冲红凭证对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。
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金蝶红字凭证怎么做?
问题一：金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字，或者在科目余额方向的反方向输入金额，就是红字了。比如1001现金的科目余额是借方，如果你把金额填到贷方去，就变成红字了。
问题二：怎么使用金蝶软件开红字凭证 1、首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额，金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了。
问题三：金蝶记账凭证损益凭证红字是什么意思 你好！金碟软件在结转损益时按二级科目余额结转，如财务费用当期有存款利息收入，在结转损益凭证时会出现红字。
问题四：金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？ 红冲就是做一号反向的凭证
假如说你原来的一号凭证做错了，
例
生产领用原材料100万
正确的分录
借：生产成本 100
贷：原材料 100
那么如果由于错误，而填成了下面的分录
借：生产成本 200
贷：原材料 200
那么红冲分录就应该这样
借：原材料100
贷：生产成本100
问题五：金蝶k3红字出库单如何生成记账凭证 和蓝字的出库单一样操作，存货核算里凭证管理生成凭证，过滤条件可以是红蓝单或者全部。
问题六：金蝶kis 销售发票红字怎么生成凭证 跟蓝字一样都在存货核算-凭证管理里生成，左边选择业务类型销售出库，过滤窗口红蓝字选择红字。借：主营业务成本或其他业务成本，贷：库存商品或原材料
问题七：如何录入红字金额的什么会计凭证？ 【分析】：在会计分录中，有时因为更正账务的需要，需要录入红字凭证；有时因为冲账的需要，需要录入红字凭证，等等，有很多这方面的实际需要。虽然录入反方向金额也可以实现最终的需要，但不可避免地会出现虚增发生额的情况，因此最好的方法还是直接进行同方向的红字更正。
在金蝶KIS所有系列的产品中，已经针对这种会计分录提供了红字录入的功能，甚至可以使得金额数据在红字和蓝字之间随需转换，而实现这个需要，只需要在按钮上轻轻一按就可以了。
【处理】：1、正常录入凭证分录 在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录，如：
也就是说，如果红字金额在借方，那么就先在借方金额栏中直接录入金额；反之如果红字金额在贷方，则直接将对应分录的金额先录入到贷方金额栏中，如上图所示。
2、处理红字金额
录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就自动变成红字了，如：
问题八：金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？ 首先打开一张凭证，正常填写摘要、科目偿和金额，【注意了】在填完金额后，按一下【减号】，字体变成红色，既可。
问题九：金蝶录入红字分录出现记字无贷方 5分 设置一下参数：
点系统维护-账套选项-凭证-取消勾选“凭证借贷双方都必须有”的参数。
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问题十：金蝶软件怎样做红字冲销？ 借：管理费用--修理费（红字）
借：管理费用--保险费（蓝字）
摘要注明冲几月几号凭证
金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的
1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。
2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。
3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。
4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。
如何用用友u8生成红字收款单？
如何用用友u8生成红字收款单？
收款单表头有个切换，切换一下就是红字 ，或者开启收款单，上面有个红字点一下
用友u8下，填制收款单为生成凭证为啥删除不了收款单？
已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单
用友 U8 收款单据录入负数
收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。
用友T3收款单如何参照订单生成
客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联络，帮助您解决问题。同时您也可以联络用友畅捷服务联盟上海地区唯一4S店-上海企通软体有限公司。上海企通软体专业销售用友软体，
用友财务软体
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用友ERP如何修改收款单生成的凭证
收款单生成的就使用了应收模组 那么就不能在总账里修改 没记账的话应收里查询出来 删除凭证 修改收款单 然后重新生成 记账了要先取消记账
用友u8+v12收款单怎么取消稽核
如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消稽核了。
如果没有核销，少掉取消核销这一步就行
用友U8做应收时，已稽核的收款单如何弃审？操作步骤？
应收管理---收款单据处理---收款单据稽核 包括已稽核-----取消稽核。
应该就是这个步骤，欢迎给我们团提问题。
用友U8应收应付管理模组中 遇到什么情况填红字收款单和红字付款单？高手给新手讲讲吧！
应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；
应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
用友erp-u8怎样生成红字销售专用发票
发票新增介面直接选择红字发票，或者根据退货单生成红字发票
如何用用友U8进行核销处理？
1、核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。
2、【应收应付模组】由于处理多种收款（现金、支票、电汇、刷卡......）。
3、结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收），所以也要对应多个财务科目。
4、用友无论哪个版本都要在不同模组中处理才行。可以把预收余额看做一个池子，【收款】就等于往预收池加水，【冲抵应收】就等于往外放水了，【预收池】就是当前的【预收余额】。
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