财务软件导入格式不对怎么处理（怎么把财务软件的数据导入到e表格）

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www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件导入格式不对怎么处理和怎么把财务软件的数据导入到e表格的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

本文目录：

1、往程序导入表格时显示数据格式错误是不是因为软件WOrd版本低
2、开增值税专票导入清单提示“导入单据格式错误第一行金额格式错误需保留两位小数”要怎么处理？
3、金蝶KIS商贸高级版导出数据时候提示文件格式不对导入数据的时候也提示文件格式不对，请问是怎么回事？
4、用友T+导入凭证记账日期一直格式不正确怎么解决
5、财务软件里的资料导入到Excel就乱了，求解？

往程序导入表格时显示数据格式错误是不是因为软件WOrd版本低

往程序导入表格时显示数据格式错误不是因为软件WOrd版本低。您可以这样处理：

1、右键点击数据显示错误的单元格。

2、在接着弹出的下拉菜单中点击下方的“设置单元格格式”按钮。

3、在接着自动打开的对话框中点击左下方的“特殊”按钮。

4、随后点击界面右下方的确定按钮。

5、随后即可看到已经显示正常了。

财务软件导入格式不对怎么处理（怎么把财务软件的数据导入到e表格）

开增值税专票导入清单提示“导入单据格式错误第一行金额格式错误需保留两位小数”要怎么处理？

没有生成正式发票是可以把导入的清单删除的，重新设置导入模板的各列数据，注意格式列是否要求文本格式，一定要符合模板要求才能导入成功，另外导入前看一下相关商品的税收编码是否已经设置完成，不然导入后单据状态也会提示异常，再有问题可以咨询金税盘或税控盘相关服务商的客服。

拓展资料：一、增值税专用发票1、增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。2、实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。二、增值税专用发票必须按下列规定开具：1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。8、不得拆本使用专用发票。