财务软件首页怎么设置（财务软件首页怎么设置页码）

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本文目录：

• 1、金簿财务软件初始设置怎样设置
• 2、我是做财务的，有软件首页界面是报表输入，副页界面是打印，但是不能选择月份打印，该怎么设置呢？
• 3、用友财务软件怎么使用
• 4、会计科目用财务软件如何初始设置？？？具体步骤是什么？
• 5、如何设置用友财务软件的基本设置
• 6、用友财务软件如何更改公司名称

金簿财务软件初始设置怎样设置

选择〖基础设置〗→〖会计科目〗，就可以进入科目维护界面，在这里，可以对科目进行以下维护操作：

科目设置、核算项目、初始余额的设置。

我是做财务的，有软件首页界面是报表输入，副页界面是打印，但是不能选择月份打印，该怎么设置呢？

报表都是你计算那个月的.就打印哪个月的.比如你想打印4月份.就重新计算下4月就可以了.一般报表我们都设置成12页.区分每月.新报表都是只有1页的

用友财务软件怎么使用

用友财务软件使用方法如下：

一、创建帐套：在桌面上打开用友的系统管理，点‘系统’菜单下的‘注册’，输入用户名：admin 密码为空。再点‘帐套’菜单下的‘建立’根据提示输入后即可完成，注意：提示是否立即启用帐套，点‘是’，把‘总帐’打勾。

二、新增会计科目：在桌面点‘用友T3'，用户名要输入上面建帐时选择的帐套主管，进入后，依次点’基础设置‘---’财务‘---会计科目，可新增或修改会计科目。

三、进行用友财务软件，总账--填制凭证--用另外一个操作员的身份进入审核凭证--记账--月末转账--月末结账。

四、进入财务报表--出会计财务报表就可以了。

新手使用用友财务软件的方法：

首先是需要建帐：登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--帐套--建立--输入自己的单位及帐套信息--确认。

其次是增加操作员设立权限 ：登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--权限--用户--增加--输入编号和姓名---退出--权限--权限--增加对应的权限。

进入帐套首先要进行初始化。初始化第一步要设置基础信息（列如：部门档案、客户、供应商档案等等）第二步设置会计科目 录入起初余额。

接下来就可以按照正常的流程来工作了 填制凭证--审核凭证--记账---结账。

会计科目用财务软件如何初始设置？？？具体步骤是什么？

一般的财务软件在建账时都可以选择行业并预置该行业的会计科目！ 如果没有预置，一般到科目设置窗口中，通过增加的方式进行操作，首先把一级的科目增加完成，再逐一增加这些一级科目下的二级科目或者三级科目。

希望采纳

如何设置用友财务软件的基本设置

椋┑钠粲茫�⒓锹计粲萌掌诤推粲萌恕Ｒ�褂靡桓霾�繁匦胂绕粲谜飧霾�贰� 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 日常业务操作流程图: a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之 查看原帖

用友财务软件如何更改公司名称

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“系统设置”，“公司名称”在窗口“系统参数”里面的“系统”模块下；

【注意事项：“系统设置”在财务软件主页面的末项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】，如下图：

2、点击模块“系统设置”之后——点击其下的“系统设置”。

【注意事项：“系统设置”在模块“系统设置”下的第四项；】，如下图：

3、点击“系统设置”之后——点击其下的子功能“总账”。

【注意事项：子功能“总账”在“系统设置”模块下的第九项；】，如下图：

4、点击子功能“总账”之后——点击其下的明细功能“51036系统参数”。

【注意事项：明细功能“51036系统参数”在子功能“总账”模块下的第一项，也是唯一一项；】，如下图：

5、点击明细功能“51036系统参数”之后——窗口“系统参数”，在此窗口需要进行以下步骤操作：

第一步：系统——公司名称，【注意事项：“公司名称”在窗口“系统参数”里面的“系统”模块下；】，如下图：

6、点击明细功能“51036系统参数”之后——窗口“系统参数”，在此窗口需要进行以下步骤操作：

第二步：系统——确定，【注意事项：“确定”按钮在窗口“系统参数”的右下方；】，如下图：

www.bjufida.com 在上述内容中已对财务软件首页怎么设置和财务软件首页怎么设置页码的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。