金蝶财务软件工资怎么开（金蝶工资处理的流程是什么）

本文为您提供了有关金蝶财务软件工资怎么开和金蝶工资处理的流程是什么相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、金蝶财务软件中的工资管理系统有哪些操作
• 2、金蝶KIS标准版里如何计提工资
• 3、金蝶工资公式怎么设置
• 4、金蝶kis标准版工资管理中工资项目和计算方法怎样设置？
• 5、1、 在金蝶专业版中工资管理系统的操作流程是怎么样的？各位高人指点一下，急用 谢谢了。

金蝶财务软件中的工资管理系统有哪些操作

录入考勤数据，根据工资公式自动计算薪资，可以打印薪资条。

我们公司在KIS专业版上做了考勤管理,即软件可以引入考勤机考勤机数据，考勤统计更加准确、方便。还做了人事档案管理、排班管理。感兴趣可以联系我。

金蝶KIS标准版里如何计提工资

1、打开金蝶KIS标准版的工资管理模块，选择工资数据录入这一项。

2、根据弹出的对话框提示进行所有工资数据的录入以后，选择确定。

3、会来到工资分配向导的相关界面，如果没问题的话就点击前进。

4、这个时候系统自动生成分配凭证来同步工资费用，点击前进即可计提工资了。

金蝶工资公式怎么设置

首先，我们点击工资管理模块界面中的“工资计算方法”，进入计算方法设置窗口，相应的运算符号和项目内容即可显示在屏幕上。在此窗口，可以将企业工资制度用简单的计算公式表达出来。

下面就举一个使用“如果...则...如果完”这样的条件判断语句来设置公式的例子。我们假设如果员工的 “职务”是“一般工作人员”，则 基本工资是6000元，如果不是“一般工作人员”，则基本工资是7000元。操作如下图所示。

上面公式设置好之后，我们点击“工资数据录入”。过滤器中选择“所有工资数据”，点击“确定”，即可看到所有员工的基本工资6000元就自动出现在了列表中（案例中假设所有的员工都是一般工作人员）。而且，基本工资列是不能修改的状态，意味着我们不能手动修改基本工资列的数据。操作如下图所示。

接下来我们继续设置公式。让工资总额也即应发合计 =基本工资 + 加班工资 + 绩效工资 + 交通补贴 + 餐补 - 考勤扣款 。操作如下图所示。

公式设置好之后，我们点击“工资数据录入”。过滤器中选择“所有工资数据”，点击“确定”，即可看到所有员工的应发合计列都有了数据，且应发合计列是不能手动修改数据的。当前面列，比如“交通补贴”发生变化时，对应的应发合计也会随着发生变化。

4

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金蝶kis标准版工资管理中工资项目和计算方法怎样设置？

工资项目--新增，姓名等是文字型，其余填数字的选数值型。

工资计算方法如：

应发计=应付工资+应付津贴+应付个人收入

应付工资=岗工+见习+薪级+打折后+增资+护工+护贴+营补+劳务+加班+奖金+有关增补

应付津贴=绩效

应付个人收入=福利+遗补+独保

扣收计=公积+房租+医保+失保+药费+税金+借支+电费+继教+水爱+就餐+大救+扣工资

实发计=应发计-扣收计

应付工资净额=应付工资-扣收计

所得=(应发计-打折后-独保-公积-医保-失保-水爱-大救-3500-福利)-遗补

如果所得1500则

税金=所得*0.1-105

否则如果所得税金=所得*0.03

如果完

如果税金税金=0

如果完

如果实发计报警"科长大人，有人工资是负数"

如果完

如果完

1、 在金蝶专业版中工资管理系统的操作流程是怎么样的？各位高人指点一下，急用 谢谢了。

现金管理系统

系统集成：总账、应收应付

基础资料及日记帐

系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付日常凭证

一、初始化

系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入

结束初始化：编辑--结束初始化

补充：如果日常处理中，公司新开户银行：

先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化

反初始化：编辑--反初始化

二、日常处理

财务会计—现金管理

1、现金日记帐和银行日记帐

共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增

2、库存盘点（出纳实际库存对帐）

财务会计—现金管理--现金--现金盘点

3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）

财务会计—现金管理--现金--现金对帐

4、银行对账单（手工录入或外部引入）

5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）

财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐

前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中

对账方式：手工对账、自动对账

自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等

银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等

6、余额调节表（自动生成）

三、期末处理

财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐

结帐与反结帐

系统可以结转未达帐

四、票据管理

支票管理

可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销

收付票据

本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证

票据具体操作见应收、应付系统

固定资产系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统

一、系统参数

系统设置--系统设置--固定资产--系统参数

（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码

二、基础资料设置

财务会计—固定资产—基础资料

卡片类别中代码和名称是必录项

三、固定资产初始化

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）

卡片上的费用科目一定是最明细科目

卡片可以多币别管理

卡片中预计使用期间指的是月份数

初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法

初始化卡片中的相关概念：

初始数据录入

a、 启用期间前的卡片均为期初数据

b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期

c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目

d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额

e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时

则不相等

f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧

g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧

结束初始化：主窗口--工具--结束初始化

反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化

初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理

四、固定资产日常处理

1、新增

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片

生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）

固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐

卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）

2、清理（报废）

财务会计—固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

做清理时，可以单个清理，也可以部分清理

如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"

3、变动

财务会计—固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法

一张卡片多次变动，可以生成多条记录

4、计提折旧

财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧

折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额

5、自动对帐

财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐

自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备

6、卡片打印

财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印

五、期末处理

结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐

反结帐：Shift+期末结帐

工资系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统

一、工资类别

人力资源—工资管理—类别管理—新建类别

如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统

多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据

如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用

工资系统可实现一个月发多次工资

二、系统参数

结帐是否与总帐同步

系统设置—系统设置—工资--系统参数

三、基础设置（主窗口--设置）

1、部门

人力资源—工资管理—设置

增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增

2、银行管理

新增（工资代发银行）

3、职员管理

增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增

职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）

4、工资项目设置

新增

参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币

固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的

工资项目有业务发生后不可进行删除

5、公式设置

如果进行公式检查：（1）点"公式检查"（2）保存时系统会自动提示错误信息

除“数字”外均可进行选择性录入

个人所得税的设置：

如果 应发合计如果完

如果 应发合计1000 且 应发合计 代扣税=(应发合计-1000)*0.05

如果完

应发合计=FIX(应发合计)

（取整）

四、工资数据录入

人力资源—工资管理—工资业务--工资录入

同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入

五、个人所得税

人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算

能够自动生成所得税报表

1、设置方法

2、设置所得项

3、设置税率

4、设置参数（计算）

5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）

光标不能放到"固定项目"上

六、扣零处理

扣零项目和扣零后项目不能相同

七、工资费用分配

人力资源—工资管理—工资业务--费用分配

生成凭证时，如果系统报"凭证分录小于2"错，可能原因是：

1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等

2、工资项目无数据

3、费用科目和工资科目选择不正确

4、总账系统已结账

八、人员变动

人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理

离职人员可以通过"禁用"功能操作

如果取消禁用，要到"职员管理"中操作

九、工资报表

人力资源—工资管理—工资报表

导出格式：txt、dbf、xls、kds等

十、期末处理

人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐

十一、复制工资数据

（1）固定项目（2）在工资修改中直接"复制

www.bjufida.com 在上述内容中已对金蝶财务软件工资怎么开和金蝶工资处理的流程是什么的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。