财务软件u9怎么使用（财务软件u9怎么使用教程）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件u9怎么使用的知识，其中也会对财务软件u9怎么使用教程进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、应付会计收到供应商的专票要在U9系统怎么操作啊？
• 2、用友财务软件的操作流程是什么？
• 3、用友U8、U9和NC各有什么作用?
• 4、你知道用友u9里面怎么生成常用凭证吗？
• 5、用友财务软件的操作步骤？及具体的使用方法？

应付会计收到供应商的专票要在U9系统怎么操作啊？

U9是什么东西求普及。

我说下K3的吧，财务软件基本的数据库流程都是一样的。先输入入库单，供应链模块里有采购管理，点进去后有个外购入库，点进去选择入库单新增。进去吧日期，供应商名称，下边的部门和经手人，审核人都填上。保存后审核。然后去生成发票。在维护里找到这个单子，在上边的下拉菜单中选择下推生成专用发票。把不含税单价敲上。检查下金额和税额跟发票上是不是一样，最后保存审核勾稽发票（手动和自动都行，最好自动）然后再供应链里有个存货核算，点进去选择外购入库核算，点进去点上边有个核算俩字，点了以后退出来。然后找到凭证管理，点进去，在左边选择外购入库，点重置后，会看到你刚才输入的发票。让后打钩选择后生成凭证，下边你就会了吧。

希望采纳。

用友财务软件的操作流程是什么？

用友软件操作流程：

建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。

在基础设置下进行以下操作：

机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。

往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。

存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。

用友U8、U9和NC各有什么作用?

1、用友U8：为成长型企业提供全面信息化解决方案（营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体），助力企业敏捷应对市场变化。

2、用友U9：帮助目标客户实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应的管理软件。

3、用友NC：通过构建大企业私有云来全面满足集团企业管理、全产业链管控和电子商务运营，为集团企业提供了一个全新的支持合规化应用需求和创新需求。

扩展资料：

用友NCCloud涵盖了用友NC的核心功能价值，同时更加关注帮助大型企业实现人、财、物、客的全面数字化。

通过NC项目建设，加强企业集约化管理，实现企业人力资源、采购销售、产品库存与财务管理之间的一体化、精细化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，实现全公司范围内信息资源共享、高效协同的事务处理机制。各职能部门要和项目组加强沟通，密切合作，全力以赴做好建设项目工作，为集团公司信息化发展提供更强大的动力支持。

参考资料来源：

百度百科-用友U8

百度百科-用友U9-企业升级与商业创新平台

百度百科-用友NC

你知道用友u9里面怎么生成常用凭证吗？

在做记账凭证时，在填制凭证时，要生成的常用凭证--制单--生成常用凭证---输入代号说明确认就可以了。

用友财务软件的操作步骤？及具体的使用方法？

实际上用友软件每一步骤都有帮助的，只需要点F1就可进入，第一步就是安装软件、数据库初始化，第二步是建立帐套，帐套初始设置参数，接下来要建立部门档案、人员档案、客户档案、供应商档案等再接下来才是建立会计科目，选择会计凭证类型，设置现金流量科目等最后就可以录入期初数据了，检查完后再填制凭证。

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