金额财务软件如何做退款单（金额财务软件如何做退款单子）

本文为您提供了有关金额财务软件如何做退款单和金额财务软件如何做退款单子相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、金蝶软件退款通知单在哪里查看
• 2、金蝶付款单中工资发放单退款怎么处理
• 3、金蝶财务软件销售退单和退款怎样输
• 4、怎样开退货单？
• 5、多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做
• 6、金蝶财务软件财务会计中应收模块退款怎么做

金蝶软件退款通知单在哪里查看

步骤如下：

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。

2、点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”。

3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“退款”。

4、点击子功能“退款”之后——点击其下的明细功能“05014退款单-维护”。

5、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

6、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

7、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

8、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

9、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

金蝶付款单中工资发放单退款怎么处理

请参考以下步骤操作。

1、单击【应收应付】-【付款单】，打开付款单新增窗口；

2、在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额；

3、将其他必录信息补充完整，单击【保存】按钮即可。

扩展资料

金蝶退款单怎么做

做一个其他出库单类型的套打文件,抬头写退款单就行了.

收款单(退款单)生成凭证,在凭证界面,把未选的那张单据的金额直接做到凭证里保存;然后在收款单或退款单序时簿找到那张未选的单据,点击菜单栏【编辑】里选凭证信息,双击打开输入你刚保存的凭证号就可以了.

如果本月凭证没有录完,我们大可以使用,软件自带的凭证填补断号功能,操作步骤为:【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可.但是这样做也有它的弊端,例如:本月把所有凭证都给做完了,这时才发现中间有凭证需要删除,既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了,更谈不上填补断号了;退一步说,就算本月凭证没有录完,继续往下录制凭证,这时虽然该凭证能填补断号,但凭证日期的顺序又被打乱了,简单点说,凭证号是连上了,但凭证日期又乱套了(比方说:1月28日的凭证,凭证号为6;1月18日的凭证,凭证号反而为10),这样就相当不和谐.

金蝶财务软件销售退单和退款怎样输

使用金蝶财务

软件

做账的过程中，很多时候我们录制了一大堆凭证，但是回过头来检查却发现，中间有些凭证因错误需要删除，这样一来会造成凭证中间断号，从而违背了会计法则。这种情况，如果本月凭证没有录完，我们大可以使用，软件自带的凭证填补断号功能，操作步骤为：【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可。但是这样做也有它的弊端，例如：本月把所有凭证都给做完了，这时才发现中间有凭证需要删除，既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了，更谈不上填补断号了；退一步说，就算本月凭证没有录完，继续往下录制凭证，这时虽然该凭证能填补断号，但凭证日期的顺序又被打乱了，简单点说，凭证号是连上了，但凭证日期又乱套了（比方说：1月28日的凭证，凭证号为6；1月18日的凭证，凭证号反而为10），这样就相当不和谐。

针对前者解决方案不完美的问题，金蝶财务软件的“凭证整理”功能，起到了重要的作用，“凭证整理”功能适用于存在凭证断号，软件自动进行凭证号重新排序，从中间断号的下一张凭证开始，会一张一张的往上填补，既能使凭证号连续，又能使用凭证发生日期得到连续，很好的解决了

...

怎样开退货单？

采购退货单是用于向供应商发起退货后完成商品出库、接收供应商退款的单据。对于采购退货单，点击“退货”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。那么，怎样开退货单？

在顶部菜单栏“采购—采购退货单”进入对应页面；

1）选择供应商后，左上角会显示当前尚欠供应商款项，商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。（供应商默认折扣在哪录入？）

2）选择供应商、仓库，并输入实收金额、商品明细后，点击“草稿”则可保存当前采购退货单；点击“退货”后，则采购退货单中相应的商品入库、资金记账。（单据商品如何输入？）

3）“草稿”状态的采购退货单可重新编辑、删除，已采购的采购退货单不可编辑或删除；单据历史可在左侧列表中点击查看。

4）采购退货单中的“实收金额”会默认为当前采购退货单的折后金额合计，可按实际接收供应商退款修改，如“实收金额”与折后金额合计不一致，则本单据将产生供应商欠款，可通过“财务”“供应商对帐及付款”，查看供应商资金往来流水。（供应商对账在哪查看？）

5）可点击“打印”按钮打印单据；

6）可点击日期选择单据的业务日期，补录单据；补录日期不得在三个月之前。

多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做

1、单击【应收应付】→【付款单】；

2、在付款单据新增界面，单击菜单【编辑】→【红字单据】或工具条【红字】按钮，系统在付款单据上增加‘红字’标志；

3、在付款单据新增界面，键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后，在‘付款类型’下拉列表中单击选择‘预付款’类型，键入表头的‘结算账户’、‘付款金额’，单击【保存】即完成了预付款退款业务。

注意红字单据的付款金额应用负数标示，否则单据不允许保存。

金蝶财务软件财务会计中应收模块退款怎么做

在已买到的宝贝页面，当订单的退款状态显示“退款成功“时，钱款才会退回原先的支付渠道： 付款类型不同，退款到帐时间不同： 1、银行卡付款 退款至银行卡，具体到账时间以银行为准。 若银行卡状态异常，如被注销，退回银行卡不成功，就会退至支付...

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