金蝶财务软件怎么红字冲正（金蝶系统怎么红字）

本文为您提供了有关金蝶财务软件怎么红字冲正和金蝶系统怎么红字相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的
• 2、金蝶k3怎样做红字冲正凭证
• 3、金蝶怎么冲销凭证
• 4、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？
• 5、金蝶 红字冲销法怎么做
• 6、金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？

金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

金蝶k3怎样做红字冲正凭证

金蝶k3中要做红字冲销凭证的话，首先自己需要找出原来做出的安装凭证的凭证号，嗯建议是最好把那张凭证找出来之后先打印出来，然后自己在上面可以做上一些记号，是什么科目错了可以用铅笔先写一下，同时如果有一些附件依据的话，最好把附件也附在后面。

接着就可以登录到金蝶K3中，在里边录入凭证中选择输入凭证，然后在平静的摘要里就写通宵几月几号凭证，然后接着就可以按照原来的凭证的样子啊，全部用负数表示就可以了，最后再做看一下试算平衡，然后按保存就可以了。

操作环境：小米11 MIUI12.6.5.0 金蝶k39.6.2

拓展资料：

凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。凭证可分为原始凭证和记账凭证。

常用的凭证有发票、支票、合同和工时记录等。预先编号制度下，所有作废的凭证都必须妥善保存。凭证程序应能保证经营人员在执行交易时及时编制有关凭证。编妥的凭证应及早送交会计部门，以便记录交易。还应把已登账的凭证依序归档

相关

一、会计凭证意义和种类

（一）会计凭证的意义

会计凭证是记录经济业务事项发生或完成情况的书面证明，也是登记账簿的依据。

（二）会计凭证的种类

会计凭证按照编制的程序和用途不同，分为原始凭证和记账凭证。

二、原始凭证

（一）原始凭证的基本内容

（1）名称；

（2）日期；

（3）接受单位的名称；

（4）经济业务的内容；

（5）填制单位签章；

（6）有关人员签章；

（7）凭证附件。

（二）原始凭证的填制要求

（1）记录要真实；

（2）内容要完整；

（3）手续要完备；

（4）书写要清楚、规范；

（5）编号要连续；

（6）不得随意涂改、刮擦、挖补；

（7）填制要及时。

（三）原始凭证的审核

（1）真实性；

（2）合法性；

（3）合理性；

（4）完整性；

（5）正确性；

（6）及时性。

金蝶怎么冲销凭证

问题一：金蝶怎样冲销跨年度会计凭证 首先你说的金蝶是什么版本?

如果是EAS，你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证，点窗口上的冲销即可。

如果是K3，可以同上操作，直接找到凭证点冲销，生成一张当前期间的红字凭证。

如果是KIS，你需要手工制弗一张红字凭证，在冲销当期形成红字。

以上不同版本，由于数据库及版本的不同，操作方法也有些区别，但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理，也就是说，你的软件当前所在会计期间是第几期，红字凭证就在第几期。不同的是，前两种可以连续查询，KIS只能查询本年度的发生额，不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。

不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运！

问题二：金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？ 红冲就是做一号反向的凭证

假如说你原来的一号凭证做错了，

例

生产领用原材料100万

正确的分录

借：生产成本 100

贷：原材料 100

那么如果由于错误，而填成了下面的分录

借：生产成本 200

贷：原材料 200

那么红冲分录就应该这样

借：原材料100

贷：生产成本100

问题三：金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回??? 可以有两种操作方法：

第一种方法也叫红字冲销法

与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观

第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目，借方科目写为贷方科目，金额不变

希望以上方法可以帮到你。

问题四：金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？ 首先打开一张凭证，正常填写摘要、科目偿和金额，【注意了】在填完金额后，按一下【减号】，字体变成红色，既可。

问题五：金蝶软件中如何修改上个月的凭证？ 直接做一张冲销凭证，接着做张更正凭证就好了。

问题六：在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 那就再输入一张凭证，只不过摘要写调整冲销X号凭证，然后金额用红字，既负数，借贷方向与原分录一样。

问题七：金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？ 当月的记帐凭证出现错误，可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。

若是跨月了的话，记帐凭证错误，可以直接用红字（负数）进行冲销，也可以作一笔相反的龚录进行冲销，只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。

举例说明一下软件红字冲销（使用负值）或增加相反分录的方法?

你会在金蝶里录入凭证吧，会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。

红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样，只是将金额前面加一个负号就可以了。

相反分录就是将你原来错误的凭证，将科目调换过来再做一笔就可以了。

以上解释明白了吗？

问题八：用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分 先在分类固定资产中变更消减其信息，然后就可以做凭证冲销了

问题九：在金蝶里面怎么作废已过账的凭证？？怎么找都没有啊，怎么办？？ 要么用红字冲销需要更正的凭证,重做一张正确的凭证;要么用系统管理员的身份,用ctrl+f11反过账后修改,但一般不允许反过账.

问题十：红字冲销财务软件如何处理 红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？ 红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到 需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负 数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

金蝶 红字冲销法怎么做

红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。

红字更正法适用于以下两种情况:

①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记 入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.

②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额 的差额改正错账.

例：某商场销售白酒一批，价款46800元(含税)，收妥货款存入银行，该批白酒成本31000元，企业作如下账务处理：

借：银行存款 46800

贷：产成品 31000

应收账款 15800

该账务处理，把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起，偷逃增值税、消费税等，同时减少企业利润，偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。用红字冲销法调账如下：

首先用红字冲销原账错误分录

借：银行存款 46800(红字)

贷：产成品 31000(红字)

应收账款　15800(红字)

然后再用蓝字编制一套正确的会计分录

借：银行存款 46800

贷：产品销售收入　40000

应交税金—应交增值税(销项税额) 6800

同时

借：产品销售税金及附加10000

贷：应交税金—应交消费税10000

借：产品销售成本31000

贷：产成品　31000

金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？

需要准备的工具：电脑，金蝶kis专业版软件。

1、首先打开金蝶kis专业版软件。

2、进入管理员“Admin"登录页面。登录密码为空，点击”确定“。

3、进入了帐套管理页面。点击”新建“。

4、进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目，其中带※号的为必填。

5、填好之后点击”确定“就进入了建账过程。这个需几分钟的时间。

6、建好帐套后，就可以在帐套管理页面看到已经建好的帐套了。

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