u8财务软件如何修改凭证（用友u8怎么修改凭证）

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本文目录：

1、用友U8供应链库存管理下自动生成的凭证如何修改和删除
2、用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄
3、用友U8记账凭证如何修改？
4、u8如何填制凭证,修改和删除凭证？
5、用友U8应收模块生成的凭证要更改凭证号怎么改？
6、u8外部凭证在哪里修改

用友U8供应链库存管理下自动生成的凭证如何修改和删除

1．打开用友U8的证书填写界面，点击“baitiaooption”，在弹出窗口中选择证书的有效期，点击“ok”按钮。

2．下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除。

3．此时，用Y标记删除区域，选择特殊记录。如果没有问题，点击对话框中的“ok”按钮。

4．这样就会弹出是否要安排凭证坏号的提示。如果是，系统将自动重新排列凭证，否则凭证将为空。

u8财务软件如何修改凭证（用友u8怎么修改凭证）

用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄

1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。

2、进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额，没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。

4、等返回第一步的界面时，即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。

用友U8记账凭证如何修改？

用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时，尽管提供了多种控制错误的

措施，但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统（账务系统）V8.11为例，对不同情

况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账

凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已审核但未记账的错误记账凭证，不能

直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在总账系统／凭证／审核凭证

功能窗口中，进行取消审核（也称为反审核）操作后退出；然后由填制凭证操作员进

入总账系统，在填制凭证功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；

最后由审核操作员再次进入总账系统，在总账系统／凭证／审核凭证功能窗口中，

重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。;

第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的

反记账、反审核功能，即取消记账、审核后直接修改。具体而言，首先在总账系统

窗口中，单击期末／对账菜单项，打开对账操作窗口，此时按下快捷键Ctrl＋H

键，即可激活恢复记账前状态功能，然后退出对账窗口；单击凭证／恢复记账前

状态菜单项（此功能平时不显示，待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来），弹出恢

复记账前状态操作窗口，在恢复方式中选择月初状态项，输入主管口令，然后单击

确定按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭

证进行修改，再进行审核凭证和记账功能的操作。

第四种是已结账的凭证。对于这种情况，可利用系统提供的反记账、反审核功能，在

结账向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按Ctrl＋Shift＋F6

键，系统弹出确认口令窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击

确认按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后

按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行审核凭证、记账和结账

功能的操作。

因此，综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧！

u8如何填制凭证,修改和删除凭证？

一，填制凭证时，登录U8客户端—总账—凭证管理 —填制凭证；

修改凭证时，我们只要重复填制凭证步骤，然后查询需要修改的凭证号，即可修改；

如果想要删除凭证，我们只要重复填制凭证步骤，选到需要删除的凭证，先作废凭证，然后凭证整理，删除作废凭证就完成了

二，整体工作流程结转上月账目----填制本月凭证----审核本月凭证（具有权限的用户）--记账（具有权限的用户）---转账生成（结转损益）-----审核转账生成凭证（损益结转凭证）（具有权限的用户）--记转账生成（损益结转）的账（具有权限的用户）

注1：结转损益用于账目比较复杂的账套，如果科目不多可以自己手动结转，减少审核的环节；

注2：每月先对上月账务进行结账，才能进行当月账务处理注3：记账之后的账目无法再修改，需要进行反记账。反记账流程：（管理员操作）实施导航---总账数据纠正--恢复到当月初的状态--输入管理员密码-----进入审核凭证-------弃审---选择需要需要修改的凭证

三、做账心得体会先做银行流水相关凭证，最好按照流水时间顺序，然后再做会计估计相关如管理费、托管费等。填写完凭证生成当月余额表和序时账，CHECK流程如下：

1、银行流水：将各个账户余额与余额表金额进行交叉核对；

2、会计估计：将序时账记托管费管理费等金额与底稿核对一致；

3、增值税：将计提增值税金额与底稿核对，月末要结转增值税（无论销项和进项孰大）；

4、损益结转：检查余额表刷新后损益是否结转平。在损益结转平的情况下，导出的资产负债表和利润表仍然可能不勾稽，这是由于一些科目，如财务费用，其子科目既有利息收入也有利息费用手续费等，子科目可能存在使用负数记账的方式。比如收到银行存款利息时，财务费用-利息收入一直借负数金额，如果某一期改为贷正数金额，由于损益结转到本年利润是一个单边结转的过程，在结转当年损益的时候就会出现利润表与资产负债表不勾稽的情况。