财务软件挂往来太多 财务软件往来账 财务白条太多如何处理？

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1. 财务白条太多如何处理？
2. 支出挂往来怎么做会计分录？

财务白条太多如何处理？

所谓白条，财务上指非正式单据，即：不合法的便条、白头单据对于白条有很多种情况,不同的白条有不同的处理方法.先要征求一下公司领导对白条处理的意见,作为财务也要站在财务的角度拿出处理意见来.白条主要有成本费用性的和往来性的.对于成本费用性的白条,由收款方提供发票是最好的选择.如果公司领导不同意将费用计入账务系统中,那就另当别论.只要有合适的资金来源渠道,白条不入账也不是问题.有些情况下是无法也不能要求收款方提供发票的.对这部份白条,如果公司领导同意计入公司经营的成本费用之中或不计入经营的成本费用,对公司利润水平影响很大等情况出现的话,财务就要根据公司情况综合考虑各种相关因素.在合理避税的前提下,以最小的税收成本,并取得最合适的正式发票.如果是往来的白条,对于个人往来的白条只要收款人签名了,是可入账的;对于单位的往来最好取得税务部门的往来收据,如果没有取得,至少在白条上加盖收款单位的印鉴了.

请及时取得发票。因为如果规模较小,判定属于一般违法行为,如果情节严重,则属于犯罪行为,将被追究法律责任。

三、白条,即以个人或单位的名义,在白纸上书写证明收支款项或领发货物的字样,作为发票来充当原始凭证

三、白条入帐既违反税收方面规定,又不符合会计方面的操作规范。无论企业是采用核定征收方式还是采用查帐征收方式,都必须按规定要求取得正规合法的发票。

支出挂往来怎么做会计分录？

往来款项就是指应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款。公司向个人借款，其本金计入往来账目，支付的利息计入财务费用。这个的分录是不尽相同的。

1、如果是因为销售而应收的款项则，分录就是： 借：应收账款 贷：主营业务收入

2、因为销售而应付的话则，分录就是： 借：原材料（或者是库存商品等等） 贷：应付账款

如果是指与单位/公司业务往来款项挂账就是指应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款。这个的分录是不尽相同的；

如果是指因销售而应收的款项则挂账做：-----（增值税分录省略）

借：应收账款：**单位；

贷：主营业务收入如果是因为单位销售而应付未付的款应做：

借：原材料/库存商品：**材料/商品名称贷：应付账款：**单位；

.而其他应收应付款一般是指不是企业因主要的经济活动形成的应收应付款项。

例如：公司借给职工的钱则做：

借：其他应收款：备用金-***姓名贷：银行存款/库存现金

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