在财务软件上如何核销，在财务软件上如何核销凭证

优秀的ERP软件能够为企业提供全面、精细的管理服务。而用友ERP软件则具有易于定制、智能化管理等诸多特点，是您企业数字化转型的不二之选，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是在财务软件上如何核销的知识。

本文目录：

• 1、财务部出口退税和核销的操作
• 2、用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...
• 3、金蝶系统中,应付款管理-应付冲应收怎么操作?
• 4、财务软件凭证如何撤销审核?

财务部出口退税和核销的操作

1、报关单向海关购买取得，出口货物纸质报关单为一式六联，分别是：海关作业联、海关留存联、企业留存联、海关核销联、证明联(出口结汇用)、证明联(出口退税用)。

2、外贸企业出口货物的销售实现时间的确定 出口货物的销售实现时间，不论是何种运输方式（海、陆、空、邮），均以取得运单并向银行办理交单后，作为出口销售收入的实现时间。

3、有关出口退税工作是一个系统的工作，需要相关部门互相配合——货物出口：负责出口部门申请外汇核销单，填单，报关（生成报关单），出口货物。

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗?请高手指点。_百度...

用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗？ 用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

在左侧在依次选择：供应链---存货核算---财务核算---生成凭证；在出现的“生成凭证”界面，从菜单栏中选择“选择”项，在“查询条件”的界面中，直接点击“确定”。

金蝶系统中,应付款管理-应付冲应收怎么操作?

1、应收账款借方记增加，比如我们销售货物、代购货物中单位垫付的包装费。运输费等属于应收账款，应该记入借方；贷方记减少，当我们收到代垫费用时我们记入贷方。

2、通常都是通过调整单据页面去调整应付账款的余额。金蝶系统冲销的步骤如下：单击账务处理中的凭证管理，打开会计分录序时簿界面。单击选中相应付账款，单击操作，冲销，自动生成一张相应的红字凭证。

3、您好！如果销售发票和采购发票进行核销的话，在应收（或应付）系统的结算里面选择应收冲应付（或者应付冲应收）做核销，然后生成凭证即可。

4、未在应收应付模块录入余额的话，启用系统也会造成期初余额应收应付模块的余额与总站的应收应付的余额不一致。有两种方式要么是把系统给反启用，要么是通过在应收应付新增相应的单据，摘要备注清楚是冲应收应付余额。

5、在应收模块下，有个转账业务-应收冲应付，选择需要冲销的业务单据并填写冲销金额即可。

财务软件凭证如何撤销审核?

1、先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。

2、进入财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。

3、问题一：用金蝶kis怎样撤销凭证审核 如果是胆张反审核的话，用之前审核人进去再点下审核即可 如果是全部反审的话也用之前用户进去，然后在第一排有个按钮下面有个成批销章的。

4、进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。

5、如果已经记账结账的，需要反结、反记，之后再进入门户，在凭证-审核凭证-选择所有凭证-选择要取审的凭证双击点开-选择工具栏的审核项-选择取消审核即可。没有结账记账的可以直接取消。

6、金蝶是一款财务软件，在财务工作过程中出现错误，在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改，重新过帐就要反过账。具体的方法如下：反结帐打开软件后，按CtrlF12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

感谢你花时间阅读本篇文章，关于在财务软件上如何核销凭证、在财务软件上如何核销的内容就收集了这么多，用友ERP软件是企业数字化转型过程中的重要选择，我们相信它将帮助您实现全面数字化管理，提升企业竞争力。

文章标签：