财务软件添加币种，财务软件上怎么增加往来单位

用友ERP软件致力于为企业提供高效、便捷的数字化管理方案。不论您的企业规模和行业类型是什么，我们都可以为您提供定制化服务， 本文要给ERP软件爱好者带来的是财务软件添加币种和财务软件上怎么增加往来单位的内容。

本文目录：

• 1、财务软件怎么启用双币种核算模式
• 2、速达财务软件如何设置外币结算
• 3、用友软件操作流程
• 4、如果在u8财务软件中有外币核算怎么输入期初余额
• 5、使用金蝶财务软件时,应收账款这个科目下,若有外销业务,需要设置为...

财务软件怎么启用双币种核算模式

1、首先下载柠檬云财务软件两套商贸宝普及版对接，登录个人账号。其次在主界面点击币种种类选择。最后直接可以选择币种，即可完成双币种核算模式的启用。

2、建议：财务软件记账的话，自动产生汇兑差额，手工记账的话，采用双币种记账。但最终以人民币核算。

3、用软件记账的企业，要对涉及外币的相关科目进行设置，使其允许进行外币核算。科目间结转时（或者设置自动转账），要把外币本币同时结转，否则有些科目（比如在建工程转入固定资产），本币已经没有余额了，外币会永远有余额。

4、IPAA软件专业版各版本均可进行中文英文互换显示各类主要操作及自动提示信息为中英文双语。

速达财务软件如何设置外币结算

操作，资料-会计科目-选定或新建科目后双击修改，选择核算外币，再做凭证，软件自动转换为外币模式。

会计科目 -选定或新建科目后双击修改，选择核算外币，再做凭证，软件自动转换为外币模式。

先进销存结账，“业务”中“月末处理”，先做“进销存期末成本结转”，在做“进销存期间结帐”。结账成功后，你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。

用友软件操作流程

- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能：提供应用服务的查询，实现与其他业务应用模型的数据传递。

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”，在弹出的菜单中点击“注册”。

用友软件操作流程 用友软件的操作方法一：下载并安装软件 安装成功后，打开软件，点击“系统维护”--“系统维护-‘’“自定义维护“”选择你所要安装的用友软件后点击立即进行安装，或者你也可以在这里直接选择需要的版本进行安装。

如果在u8财务软件中有外币核算怎么输入期初余额

依次点击“系统管理”-“初始化”-“科目期初余额”按钮，双击打开有外币核算的科目期初余额，在“辅助核算期初”界面录入币种及金额本币等信息后点击“保存”，科目期初余额会自动累加。

首先，点击“总账”——“设置”，选择“期初余额”，如下图：这时会弹出“期初余额录入”对话框，如下图：直接点击空白处，根据企业的实际情况，把企业会计科目的期初余额录入就可以了，如下图：录入完之后，一定要点击上面的“试算”，看一下试算平不平衡。

设置外币档案。设置会计科目为外币核算。在期初余额录入，可以录入本位币、外币的金额。填制凭证的时候，如果会计设置是外币核算科目，系统会自动跳出对话框，让录入本位币、外币金额。

帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。 UFO报表 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

登录“总账工具”。总账工具位置：业务导航-系统服务-工具-总账工具 打开总账工具后按照步骤1-3打开另存为“2”文档。如果导入的数据是借贷不平，则“凭证引入时做平衡检查”不打勾。1双击“凭证引入”即可。1最后进入填制凭证，根据导入的凭证类别，查询最后一张凭证即为导入的凭证。

使用金蝶财务软件时,应收账款这个科目下,若有外销业务,需要设置为...

1、这样做当然可以，不过，建议另设：“应收外汇款”科目来核算外汇。这样，分各个币种列示相应客户单位，看得比较清楚一些。

2、确定科目属性 在设置应收账款科目之前，需要明确该科目的属性，如客户、行业、地区等。这些属性将有助于更好地进行分类和管理。规范科目名称 为了方便查询和识别，建议对二级科目进行命名，并遵循一定的规则，如将客户编号作为命名的一部分，以方便查找和核对。

3、（1）打开金蝶软件--选择报表与分析--点击资产负债表和利润表。

4、应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。 涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。

5、账务处理的往来核销是是凭证之间的核销，这个在总账参数里启用往来核销，并且要到科目属性里面启用该科目往来业务核销，这是在没有购买应收应付模块下金蝶提供的折中方法，如果购买了应收应付模块就不用在总账里面启用往来业务核销了，应收应付模块功能更全面。

关于财务软件添加币种和财务软件上怎么增加往来单位的介绍到此就结束了，用友ERP软件致力于为企业提供高效、便捷、智能化的数字化管理服务，成为您数字化管理的坚强后盾。