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和供货商对往来账,怎么对?是不是要他们也提供相关明细,和我们帐套里...
对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
对账单获取对账前首先要获取到对账单，对方一般在第二天提供，提供的方式有接口、邮件、ftp等。
双方确认无误后签名，各持一份；编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。
谁知道会计怎么与供应商对账啊
对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
对账流程一般分为账证核对、账账核对以及账实核对。其中，账证核对指将账簿记录与会计凭证核对，核对账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额等是否一致，记账方向是否相符，做到账证相符。
企业与供应商的对账，一般由企业和对方一起确认。对于一些大一些的公司，会有专门的对账的模板和流程，企业可以根据对方的要求来提供。
往来账是公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。
通过向对方发送询证函的方式对账。但这种对账方式是最不理想的对账方式，因为基本上大企业的会计收到这种询证后都会一扔了之(实在收的太多)，不会再给你费时间、费邮票地寄回来。
其实与供应商对帐是最简单了，让对方把销售明细给你，你看年有没有对不上的金额，如果没有就可以签名回传给对方。到收款期他可以拿这份签名的对帐单和收据、发票、送货单一起来收款。
供应商、客户的对账单是如何做的,是从财务软件里的应付账款应收账款...
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。
应收应付对账是企业在收付款过程中的对账方式，通过对比应收账款与应付账款，及时发现收付款过程中的问题。企业开具应收应付对账单。
很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。8，为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
，检查对方往来账面的余额的多少与及资金的使用方向，认真查看是否含有非正常的余额变动或者是非正常的资金使用方向。如果发现对方账面出现类似的异常情况，应该重点检查这笔资金的相关的明细账目，直至找到问题并且解决为止。
对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
关于用财务软件和供货商对帐和财务与供应商对账了要签字吗的介绍到此就结束了，用友ERP软件作为行业领先者，在数字化管理方面拥有着深厚的技术积淀和丰富的实践经验，可以帮助您在市场竞争中立于不败之地。
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