财务软件如何做红冲凭证，会计怎么红冲

选择优秀的ERP软件是企业数字化转型中需要解决的首要问题。而用友ERP软件则具有全方位的应用场景和深度的客户认可，值得您信赖，接下来 小编要给大家介绍财务软件如何做红冲凭证，以及会计怎么红冲对应的相关知识。

本文目录：

• 1、金蝶k3怎么做红冲?
• 2、金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法?
• 3、请问在速达软件里录入凭证的时候,我的管理费用要冲红字,也就是借方是...
• 4、红字冲销凭证怎么做?应该怎么填制红字冲销凭证?

金蝶k3怎么做红冲?

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

首先进入金蝶，选择“采购管理”模块。其次选择“采购订单”菜单，打开需要采购的在途物资订单。最后在采购订单界面中，点击“红冲”按钮，弹出红冲确认窗口即可。

金蝶k3开红字发票，直接点击新增发票，在新增界面点击红字就可以了。

很简单的 如果无源单据，点击“外购入库-新增”，不要输入任何数据，在工具栏里由默认的“蓝字”切换为“红字”，这样就可以开红字外购入库单了，可以通过表体的序号为红色字体看出来。

金蝶KIS专业版快速生成红冲凭证的方法：单击【账务处理】-【凭证管理】，打开会计分录序时簿界面； 单击选中相关凭证，单击【操作】-【冲销】，自动生成一张相应的红字凭证。

金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法?

1、首先打开金蝶kis专业版软件。进入管理员“Admin登录页面。登录密码为空，点击”确定“。进入了帐套管理页面。点击”新建“。进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目，其中带※号的为必填。

2、金蝶专业版红字冲销流程是在当期直接输入好凭证。然后在数据的地方按负号，显示为红字的数据就说明是冲销。不是用编辑来实现冲销的。

3、点击采购入库 -- 点击红字 -- 源单类型选择采购入库 -- 选单号中找到重复录入的单据 -- 选中重复单据后返回 ，保存单据审核即可完成红字单的制作，后面再做相应的下推，比如下推红字发票以及生成冲销凭证。

4、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

5、红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。

6、做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

请问在速达软件里录入凭证的时候,我的管理费用要冲红字,也就是借方是...

1、是的，费用类科目，发生额在借方，如果要冲回，就用负数或红字在借方反映，贷方是月末结转用的。

2、凭证时管理费用的金额用红字记在借方而不是直接记在贷方.是表明管理费的减少。就是冲减管理费。这和银行存款的记账方法一样：收到一张支票凭银行进账单计入银行存款的“借方”，如果这张支票有退回来了。

3、系统支持红字记账凭证的录入，录入的方法，首先选择会计科目，接着填上借方或贷方金额，然后输上负号或减号即可。

4、借：管理费用（红字）贷：银行存款（红字）什么是红字冲销法？红字冲销法又称红字调整法，是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法。

红字冲销凭证怎么做?应该怎么填制红字冲销凭证?

填制凭证，借贷方金额栏输入负数打开填制凭证，单击制单后点击冲销凭证，先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

首先，需要找到需要冲销的原始凭证，以此为依据制作红字冲销凭证。红字冲销凭证的借贷方科目、金额都要与原始凭证一致，只是数字用红字表示。同时，要在凭证摘要中注明冲销XX号凭证错误字样，以便查找和核对。

然后用蓝字填写一张正确的凭证，重新登记入账。②科目正确，实记金额大于应记金额进行更正时，将多记金额填制记账凭证，据以红字金额入账，冲销其大于应记金额的差额改正错账。参考资料来源：百度百科-红字冲销法。

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