财务软件怎么填写蓝字，财务软件如何填制会计凭证

用友ERP软件作为企业数字化转型时的重要伙伴，可以帮助您实现全面数字化管理，提高工作效率，降低管理成本，缔造卓越品质， 本文要给ERP软件爱好者带来的是财务软件怎么填写蓝字和财务软件如何填制会计凭证的内容。

本文目录：

• 1、财务软件中录入记帐凭证,结转凭证怎么处理?
• 2、管家婆财务软件期末结转损益时出现收入用红字冲销的方法自动结转,怎么...
• 3、电子普通发票蓝字和红字

财务软件中录入记帐凭证,结转凭证怎么处理?

点结转期间损益的按钮。生成结转凭证。这结账凭证再次审核，记账。这样本月就可以结账了。2录入需要手工录入的凭证后，点结转期间损益的按钮（勾包含未记账凭证）。生成结转凭证。审核所有凭证，记账所有凭证。这样本月就可以结账了。

首先，点开金蝶的主页面，点击“账务处理”。在跳出的界面中点击下方的“结转损益”。在对话框中点击下一步。继续点击“下一步”。在跳出的界面中点击“完成”。这时金蝶会提示你已经生成了一张结转损益的记账凭证，点击确定就可以了。

记账：点击记账，出现记账成功的字样。选择期末处理中的期末结转。结转后，看一下余额表，确认全部处理完了。结转的凭证，再审核记账，最后是结账，然后点击报表，自动计算。期末结转科目和操作：月末损益结转的科目：本年利润、主营业务收入、管理费用、主营业务成本、销售费用、财务费用。

凭证过账：点击凭证过账图标，弹出的界面点击开始过账。未过账单据进行过账，过账后单据不能修改。结转损益：点击结转损益图标，弹出的界面重复点击下一步，最后一步时确认结转日期，点击完成，完成结转。注意：凭证未过账是不能结转损益的。

结账步骤：首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。这时候就退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。选择年份为今年的年份如：2018，登陆。点击年度帐——点击建立。

管家婆财务软件期末结转损益时出现收入用红字冲销的方法自动结转,怎么...

1、你是不是设置了对应帐户不能为负数也就是赤字无法结算，先看看所对应的帐户吧。

2、点击结账页面右上角结账。结账系统会自动识别当前会计期间凭证是否全部审核、资产负债表是否平衡，审核不通过时不允许结账。反结账则按住CTRL+结账激活反结账功能。期末结转操作步骤 注意：结转损益必须用此处的结转损益生成凭证，利润表才能查看数据。

3、管家婆财务软件结转不了损益的原因有：是否未完成凭证审核--凭证过账--自动结转的步骤；管家婆系统出现问题，建议用adim登录，关闭软件，重新登录操作。结转损益是指在期末，损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中，结转后，损益科目余额为零的过程。

4、在结转损益时，一定要保持会计分录的平衡性，即借一方必须得有贷一方。如果在操作过程中出现问题，如漏记或重复记账等情况，都会导致管理费用的多结转或少结转。特别是在会计工作量较大时，需要对每个会计分录进行复核，确保准确无误。

5、萧山管家婆软件服务中心友情解这个问题有可能是电脑系统的区域问题，解决方案如下：进入控制面板，区域和语言 将当前格式，修改为非【中文，简体】，比如改为繁体 重新进入区域和语言，将格式改回【中文，简体】重新启动电脑，看看是否显示正常。

电子普通发票蓝字和红字

红字发票和篮字发票区别如下：通常正数发票一般叫蓝字发票，负数发票叫红字发票。可以这样理解如发票过月了，发现开错了或某种原因对方退回来了，需要作废的就用红色复写纸开具，便于识别，又称红字发票。

电子发票的蓝票和红票在颜色和用途上存在显著差异。颜色：电子发票的蓝票通常显示为蓝色，而红票则为红色，这与传统的纸质发票颜色一致。用途：蓝票主要用于正常销售的交易，而红票主要用于退货、退款或者开票内容有误等需要冲减销售收入的场景。

电子普通发票的蓝字和红字分别代表了发票的两种不同状态，其中蓝字发票代表正常开具的发票，而红字发票则代表冲红或作废的发票。电子普通发票蓝字 电子普通发票的蓝字是指正常开具的发票，它代表了企业或个人在交易过程中产生的合法凭证。

红字发票和蓝字发票的区别如下：红字发票通常用于销货退回、销售折让或者开具发票错误需要冲正的情况，而蓝字发票则是正常开具的发票，用于记录销售商品、提供服务的正常交易。红字发票在会计处理上通常用于抵减原先蓝字发票记录的销售额或税额，而蓝字发票则增加销售额或税额。

开具时间：蓝字发票是销售商品或服务时固定开具的正常发票，而红字发票便是在原正常发票开具之后，由于发票信息错误等原因而需要更正的发票。使用环境：蓝字发票用于确认销售额和税收抵扣，是企业开展业务过程中的正常流程。而红字发票的使用目的是更正蓝字发票中的某些错误或作废已经开具的蓝字发票。

红字发票。根据查询国家税务总局显示，购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在增值税发票管理系统（以下简称“发票管理系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息，销售方需要将红字专票对应的联次（发票及抵扣联）交给购买方。

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