财务软件调账应付账款，调应付款怎么做账

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本文目录：

• 1、应付账款调账要办理哪些手续
• 2、应付账款二级科目调账问题
• 3、会计调账,应付账款错误,急救

应付账款调账要办理哪些手续

，首先和对方单位核对清楚，找出出错的原因。2，如果是购进入账时的错误，不是书写错误，那么，将少计或者多计的差额补记或者冲掉就可以。

对账后必须及时调整账目，如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。

支付职工工资，应计入应付职工薪酬，如计入应付账款且金额正确，应先冲正此笔分录即对此笔分录做负数，然后录入正确的会计科目，如金额也错误，请按原来的金额冲正，然后按正确的科目和金额录入。

应付账款二级科目调账问题

1、冲销掉应付账款-内部客户-a公司的余额，转入应付账款-外部客户-a公司名下。

2、借：应付账款-外部客户-*公司 （蓝字）借：应付账款-内部客户-a公司 （红字）这样做分录可以避免别人的误解，以为是一付一收。

3、应付账款二级科目错了，影响结转。结账后更改应付账款科目下明细，对资产负债表是没有影响的，只影响应付账款科目的明细账。

4、以前年度的应付账款明细科目用错的调整方法是： 因为应付账款属于负债类科目，发现用错，可以直接调整，冲平应付账款科目；例如应该借应收账款科目的，企业用了应付账款科目。

5、应付账款的明细错了 借：银行存款（或库存现金）贷：应付账款---明细 冲抵后重新记账 或 用红字做去年做错的。

会计调账,应付账款错误,急救

1、既然发票已经开了，那就顺藤摸瓜找出根据发票所做的那张凭证来，将错误的凭证红字冲出，然后做张正确的，应付账款就平了。

2、应付账款应该按应付账款所对应的企业来做明细科目。

3、你得先查清楚之前的账是少记还是错记了，如果是错记了，那就做一笔冲账，把之前错记的用红字冲销，借贷方向不变，增加应付账款。如果是少记了，就增加一笔。

4、按照正确的和错误的金额差额。如果是借方差额，按照上月相同分录，补记差额。如果是记多了，按照差额做相反分录即可。

5、用红字做去年做错的。借：主营业务成本（红字）贷：应收帐款（红字），再做一个正确的：借主营业务成本，贷：应付帐款。

6、，首先和对方单位核对清楚，找出出错的原因。2，如果是购进入账时的错误，不是书写错误，那么，将少计或者多计的差额补记或者冲掉就可以。

以上就是关于财务软件调账应付账款和调应付款怎么做账的详细解读非常感谢您阅读本篇文章，希望我们对于用友ERP软件的介绍能够帮助您更好地了解这个优秀的数字化管理工具，并在未来的发展中给您带来帮助。