金蝶财务软件如何退款（金蝶财务软件如何退款操作）

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本文目录：

金蝶财务软件操作中，过账后发现凭证错误怎么办？可以反过账，反审核，然后修改凭证。

下面是我为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识，欢迎阅读。

正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。

方法一：把要插入的那个凭证前面或后面那个凭证号码修改到后面去，空处一个凭证号，然后把要插入的凭证插入进去。

1、登录金蝶系统，进入固定资产模块。找到被退回的汽车资产，点击“报废/出售”按钮，然后选择“报废”或“出售”。如果选择“报废”，系统将提示您输入报废日期、报废原因等信息。

2、如果退回后又发货，供应链中，关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。

3、发出的货已经开票退回，在金蝶软体中具体处理流程销售退货流程，软体中的几种情况：全部销售退货流程：销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键) 账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库(赊销) 2。

1、这种情况，如果本月凭证没有录完，我们大可以使用，软件自带的凭证填补断号功能，操作步骤为：【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可。

2、全部销售退货流程销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）。账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库。销售已经开票，未勾稽销售出库单由蓝单推出红单，并对等核销。

3、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。

4、二：1 销售的部分退货。对先前原有的蓝出库单进行拆单处理(编辑-拆分)，然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。账务处理(同上1) 2。

5、单击【应收应付】-【付款单】，打开付款单新增窗口；在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额；将其他必录信息补充完整，单击【保存】按钮即可。

6、退款成功“时，钱款才会退回原先的支付渠道：付款类型不同，退款到帐时间不同：银行卡付款退款至银行卡，具体到账时间以银行为准。

金蝶财务软件如何退款（金蝶财务软件如何退款操作）

以上就是关于金蝶财务软件如何退款的详细解读，同时我们也将金蝶财务软件如何退款操作相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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