用财务软件下如何分工（财务软件分几个模块）

本文为您提供了有关用财务软件下如何分工和财务软件分几个模块相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、各个财务岗位同时做凭证怎么给他们分工？会计凭证分号段吗？
• 2、使用金蝶财务软件,会计和出纳的凭证录入怎么分工
• 3、使用财务软件需要注意些什么
• 4、用友T3中，出纳和会计怎么分工、合作？出纳只是能够操作出纳签字吗？现金日记账还得手工记账吗？
• 5、使用财务软件，会计和出纳的凭证录入怎么分工

各个财务岗位同时做凭证怎么给他们分工？会计凭证分号段吗？

公司有多个会计，比如应收会计、应付会计、费用会计等，各个会计同时用软件做告或凭证，那给各个类别的会计划定凭证号段吗？还是怎么操作的？

你好，如果是专业的财务软件做颤友宏凭证的话，如果是同时操作，不用划定凭证号码，如果其中一个会计已经做了01号凭证，那么茄册其他人就续做下一张凭证，02号，不用特意划分凭证号码，

凭证号不会出现重复的情况，可以一直继续做凭证，想查是谁做的凭证，只要看一下凭证制单人就行。

使用金蝶财务软件,会计和出纳的凭证录入怎么分工

工具-用户管理-选中要设置权限的操作员后点授权，旦纤然后选操作项目，打对勾，然后确定即可，你所说的凭证怎么分工凳链好像问的有些问题，会计做的是跟现金银行无关的凭证 一般都是转账凭证模粗仿盒调账的凭证

使用财务软件需要注意些什么

新建套帐时的注意事项。

拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试做仔软件的各种功能。首先纯早汪应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。

在用-友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工!不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。

进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够(准确地说，肯定不够!)，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用-友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的睁核，如果科目编码设置错误的话，后患无穷!而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行!

进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的!

用友T3中，出纳和会计怎么分工、合作？出纳只是能够操作出纳签字吗？现金日记账还得手工记账吗？

T3可以使用出纳通（10.8叫出纳管理），这个是独立的小软件，可以和会计对账。平时个做个的 月末对账就行了。如果为了减少工作量 出纳有一定会计基础 出纳通可以生成凭证到总账或者从总账引入凭证记录到日记账。

如果单位可以实现电算化的局域网，即通过服务器，实现多台电脑同时连唤源接相同的账套，那么出纳、会计都可以用用友完成财务上的操作。这样的单位，一般出纳负责录入与现金、银行存款相关的会计凭证，之后用友会自动生成日记账。

如果单位只能使用单机版的用友软件，只有一台电脑可以进入账套，会计凭证由会计负责录入，出纳需要手工记一份日记账，每日结束后，手工记的日记账需要和电脑生成的日记账进行核对，确保账账相符。至于出纳签字这个功能，可用可不用，个人觉得这个功能很多余。

至于日清日结也没必要，通常出纳都要求做到日清月结。每日结束后，要盘点现金，保证库里的现金和日记账上的一致。如果业务量小也可以几天一清。每月最后一天结束，并核对现金无误后再做结账即可，即在日记账上结清当月发生额及余额后，双红线封掉本月的日记账。

扩展资料：

现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记。登记现金日记账的总的要求是：

分工明确，专人负责，凭证齐全，内容完整，登记及时，账款相符，数字真实，表达准确，书写工整，摘要清楚，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结账；不拖延积压，按规定方法更正错账等。

(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。

如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。

(2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。

日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在空族记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。

参考资料来源：百度百科-现金斗链弊日记账

使用财务软件，会计和出纳的凭证录入怎么分工

会计凭证是由会计录入，涉及现金及银行存款收付凭证有出纳录入，账套由会计主管录入 。笑望采纳，谢谢！

以上就是关于用财务软件下如何分工的详细解读，同时我们也将财务软件分几个模块相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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