用友财务软件采购管理心得 用友采购管理实训心得 在用友ERP-U8中，如何进行采购成本确认？采购成本确认的作用是什么？

大家好，今天小编给大家来分享关于在用友ERP-U8中，如何进行采购成本确认？采购成本确认的作用是什么？的问题，大概从5个角度来详细阐述介绍用友财务软件采购管理心得的内容。在数字化全球经济中，财务软件成为了企业的重要支柱。它的出色性能和多样功能为企业提供了强大的支持，使得财务管理更为高效。接下来，我们将详细探讨这个领域的最新进展。

1. 在用友ERP-U8中，如何进行采购成本确认？采购成本确认的作用是什么？
2. 用友t+采购入库单怎样生成凭证？
3. 用友标准版期初采购入库单是怎么录入的？
4. 用友u8怎么取消采购订单审核？
5. 用友软件中采购入库的对方科目和暂估科目是什么？

在用友ERP-U8中，如何进行采购成本确认？采购成本确认的作用是什么？

采购成本确认的时点是采购管理中的采购发票的结算、存货核算中的结算成本处理。

确认的作用是将之前暂估的数据冲掉，形成正确的采购成本。有利于分析采购成本差异，从而达到降低成本的作用。

下面解释一下暂估和结算的概念：

A: 采购入库单凭证有两种形式：

1. 发票未到（暂估）：

借：原材料

贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）

-------此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。

2. 发票已到（结算）：

借：原材料

贷：材料采购（采购中间过度科目）

B: 采购发票凭证也有两种形式：

1. 上月暂估，本月来票

用友t+采购入库单怎样生成凭证？

在用友T+财务管理系统中，采购入库单生成凭证的操作步骤如下：

进入“凭证管理”模块：在用友T+系统主界面上点击“凭证管理”模块。

找到要生成凭证的采购入库单：在“凭证管理”模块中，选择“业务凭证”并进行查询，找到需要生成凭证的采购入库单。

生成凭证：在找到需要生成凭证的采购入库单后，勾选该单据并点击“业务凭证”页面顶部的“生成”按钮。此时系统会自动生成相应的凭证，并在“凭证管理”模块中显示。

核对凭证信息：生成凭证后，需要核对凭证的相关信息，包括会计科目、金额等是否正确。

审核凭证：在核对完成后，需要对凭证进行审核，审核通过后即可提交凭证。

提交凭证：在审核完成后，点击“提交”按钮将凭证提交到财务部门进行最终审核和记账处理。

用友标准版期初采购入库单是怎么录入的？

如果采购管理与库存管理同时用的话，在正常业务下，采购管理是不能录入采购入库单的，只是一开始启用时，可以录入期初采购入库单，但这个录入并不影响库存。

正常走业务时，先由采购管理中录入到货单，然后在库存管理中根据到货单生成采购入库单。换句话说，只有通过库存管理的业务，才能改变库存量。 采购管理中的采购入库单只能供查询用，如果你注意一下，采购管理中的采购入库单窗口，没有“增加”的功能。

用友u8怎么取消采购订单审核？

1. 取消采购订单审核是可以的。
2. 因为在使用用友U8进行采购订单审核时，可能会出现一些特殊情况，需要取消审核。
比如，审核人员发现了错误或者需要修改订单信息等。
此时，取消审核就是一个必要的操作。
3. 要取消采购订单审核，可以按照以下步骤进行操作：首先，打开用友U8系统，进入采购管理模块；然后，找到相应的采购订单，点击进入订单详情页面；接着，在订单详情页面中找到审核按钮，点击取消审核；最后，系统会提示确认取消审核，点击确认即可完成取消采购订单审核的操作。
这样，订单就会恢复到未审核状态，可以进行修改或者重新审核。

1：++ ？取消采购订单审核可以通过以下步骤进行操作。

首先，登录用友u8系统，并进入“采购管理”模块。

然后，在菜单中选择“采购订单管理”，找到需要取消审核的订单。

接着，双击打开该订单，在订单详情页面，找到“审核状态”或者“订单状态”的选项。

然后，将该选项修改为非审核状态，如“未审核”或“草稿”状态。

最后，保存修改并退出订单页面，采购订单的审核就成功取消了。

原因解释：取消采购订单审核是因为某些情况下，我们可能需要修改采购订单的内容或者重新审核，所以这个功能就提供了取消审核的选项。

取消审核后，订单可以重新进行修改和审核，提高了订单管理的灵活性和效率。

除了取消采购订单的审核外，用友u8还提供了其他采购管理的功能，比如采购申请、供应商管理、采购入库等等，这些功能可以帮助企业更好地进行采购管理，提高效率和准确度。

同时，用友u8还具有强大的报表分析功能，可以帮助企业更好地掌握采购情况和进行数据分析，为企业的决策提供参考依据。

用友软件中采购入库的对方科目和暂估科目是什么？

对方科目都是应付账款科目。

1、这里对于采购入库应该设置一个中间科目“材料采购”，所以采购入库的对方科目应该是“材料采购”。暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”，所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。

2、采购入库单存货科目是原材料或库存商品，存货对方科目是应付账款；

3、销售出库单存货科目是原材料或库存商品，存货对方科目是主营业务成本；

4、材料出库单存货科目是原材料，存货对方科目是生产成本；

以上，是关于在用友ERP-U8中，如何进行采购成本确认？采购成本确认的作用是什么？和用友财务软件采购管理心得的全部内容，通过本文的介绍，相信您已经有了更全面的了解和认识。面对财务的复杂性和不断变化，正确的决策和工具选择变得尤为关键。我们希望本文为您提供了有价值的洞察，并欢迎您提供反馈和建议。

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