用友ERP软件致力于为企业提供高效、便捷的数字化管理方案。不论您的企业规模和行业类型是什么，我们都可以为您提供定制化服务，www.bjufida.com 本文要给ERP软件爱好者带来的是用友通财务软件u872和用友通财务软件怎样结转损益的内容。
本文目录：
用友U872软件在使用前要做好哪些准备工作?
1、准备用友U8安装包：用户需要从用友官网或其他可靠渠道下载用友U8的安装包。安装包一般为压缩文件，下载后需要解压缩。确认安装方式：用友U8提供了两种安装方式，即单机安装和集中安装。
2、方法：区别不同的情况，或重新正确建账，正确设定总账启用日期；或在填制凭证时，调整业务日期；或退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再接着进行填制凭证的工作。
3、U872安装完成之后要重启计算机，之后要填写计算机名来初始化数据库。所以要记住计算机名。计算机名最好要是全英文和数字的组合（英文开头），并且不要太长。
4、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
用友u872记账凭证填制时票号和日期为什么不能填写
1、在设置结算方式的界面中，添加如“现金支票、转账支票等结算方式，并将是否票据管理的选项选中；打开总账|选项|点击凭证标签页，将其中的支票控制选项选中。
2、选中录好分录，定位在科目名称那里，然后在票号那里出现笔头图标，双击就可以出现对话框，修改和填相关的票号和日期。如果没有设辅助核算的 就不能录票号和日期。
3、记账凭证的编号是用友系统自动按顺序产生的。日期是系统自己显示的，单也可以收到改日期。
4、指定科目已经填好了，还要勾选银行科目中的日记账选项。另外，还需要两个地方要设置：在凭证选项中把支票控制的选项勾选；在结算方式的设置中，把相关的结算方式如：现金支票或转账支票等，是否票据管理的选项勾选。
5、凭证票号登记无法弹出的可能原因如下： **未正确设置结算方式**：在用友U8系统的结算方式设置中，未增加结算方式如现金支票或转账支票等，或未勾选票据管理选项，需要进行相关设置。
用友ERP-U872安装
1、安装SQL Server 2000. 解压文件：“SQLserver2000个人版XP能用.rar”，得到得到3个文件：SQL2000_PER.rar 和SQL CD Key.txt （另外一个没用），再解压SQL2000_PER.rar 。在解压后的文件夹里点击autorun 进行安装。
2、安装步骤 （1）确保计算机上所安装的操作系统满足上面的要求（一般用Windows XP＋SP2或SP3，可通过“系统属性”查看是否满足要求）。
3、可能是因为系统本身其实已经带有MDAC，只是版本太高了，是1的，U8软件根本就检测不到，所以要做修改一下MDAC的版本。
4、首先按住windows+R快捷键打开命令窗口，输入regedit，点击运行。然后自动打开注册表，点击末尾是MACHINE的项，点击展开。在其下面找到SOFTWARE，再次展开。然后在software下，找到Microsoft，点击展开。
5、如此情况，可能是系统本身有问题造成的。直接换个验证过的系统盘重装系统就行了，这样就可以全程自动、顺利解决 win7系统中无法安装用友软件 的问题了。用u盘或者硬盘这些都是可以的，且安装速度非常快。
用友U872部分采购入库单不能生成采购发票这个是什么原因
采购入库应该都不能直接生成采购发票吧。我只听说过采购入库单可以自动生成会计凭证。
入库单没有进行审核。入库单和发票的数量、金额等信息不匹配。入库单和发票的关联关系没有建立。入库单和发票的日期不在同一期间内。其他原因导致入库单和发票无法结算。
因为你上个月的采购没有记账，这个月的自然不能生成。
在采购业务流程控制中，管理员设置了采购订单的来源单据，必须是“生单”模式；所以不能直接手工录入。
采购退回 采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。 采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。
在审批流程完成之前，采购入库单是没有办法增加信息的。采购入库单增加过程中，一定要考虑到采购质量，采购数量、采购定价等方面，增加信息不当，会影响企业的购买成本，或者影响企业以后的发票开具等。
关于用友通财务软件u872和用友通财务软件怎样结转损益的介绍到此就结束了，感谢您选择用友ERP软件，我们将以最优质的服务、最先进的技术，为您的企业数字化转型保驾护航。
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