财务软件如何做红字凭证（会计软件怎么红字冲销）
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本文目录：
用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?
; 第一种方法：
在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。
第二种方法：
点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的
1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。
2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。
3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。
4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。
用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
1、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。
2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。
5、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。
6、对于这张凭证，同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。
如何做红字凭证
红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减，具体的处理如下：
发生账务处理时，
借：管理费用100，
贷：其他应付款100，
发生红字冲减时，
借：管理费用-10，
贷：其他应付款-10。
在实际财务软件上进行处理时，先做正确的凭证，直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。
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