财务软件怎么审核销售单（财务软件销售怎么找客户）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件怎么审核销售单，以及财务软件销售怎么找客户对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、用友软件怎样导入销售报价表
• 2、金蝶eas销售订单如何审核
• 3、金蝶软件怎么全部审核
• 4、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

用友软件怎样导入销售报价表

用友软件怎样导入销售报价表如下：

1、登录财务软件，左侧，销售管理。

2、接着进入，业务，销售报价，销售报价单。

3、菜单栏，点击增加。

4、填入，表头相关信息。

5、输入，存货编码、数量和报价等表体信息。

6、点击菜单栏，保存。

7、最后，由销售部门负责人审核。

金蝶eas销售订单如何审核

账务处理凭证管理，在过滤界面条件页签，单击选中未审核、未过账，过滤出待审核的凭证，单击菜单操作，成批审核就可以看见了。

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金蝶软件怎么全部审核

金蝶软件这样全部审核：

1、进入金蝶软件系统后,点击财务会计类别进入。

2、然后点击总帐,点总帐里的凭证处理。

3、点击凭证处理类别里的“凭证查询”。

4、进入凭证查询后，点击上端的过滤按钮。

5、选择“未审核，未过帐”，然后点确定按钮。

6、拉出了未审核未过帐的凭证后，点击编辑按钮。

7、金蝶软件出现一个下拉菜单，点击下端的“成批审核”，

8、选择金蝶软件“审核未审核凭证”，点击确定，就可以把金蝶软件未审核的凭证全部审核了。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。

2、进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。

3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

4、随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。

5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。

6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。

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