财务软件销售退货怎么处理（销售财务软件的公司怎么做账）

www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件销售退货怎么处理和销售财务软件的公司怎么做账的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

本文目录：

• 1、销售退货在会计上如何处理？一定要开红字发票吗
• 2、请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？
• 3、销售退回的会计处理是怎样的
• 4、用友通T3怎么处理销售退货
• 5、发出的货已经开票退回，在金蝶软体中具体处理流程
• 6、用友T6财务软件中 销售退货单怎么处理？

销售退货在会计上如何处理？一定要开红字发票吗

不一定。

退货的会计处理分四种情况处理：

一、销售退货可能发生在企业确认收入之前，这时处理比较简单，只要将已计入“发出商品”等账户的商品成本转回“库存商品”账户。

二、如企业确认收入后，又发生销售退回的，不论是当年销售的，还是以前年度销售的，除特殊情况外，一般应冲减退回当月的销售收入，同时冲减退回当月的销售成本。

三、如该项销售已经发生现金折扣或销售折让的，应在退回当月一并调整。

四、企业发生销售退回时，如按规定允许扣减当期销项税额的，应同时用红字冲减“应交税金--应缴增值税”账户的“销项税额”专栏。

五、尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目，借记“库存商品”科目，贷记“发出商品”科目。

扩展资料

1、退货时，做原来相反的会计分录。

借：主营业务收入

应交税金－应交增值税（销项税额）

贷：银行存款

2、退回产品入库时，增加库存，冲回已结转的成本

借：库存产品

贷：产品销售成本

参考资料来源：百度百科-销售退回

请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？

财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。

解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。

如图：

销售退回的会计处理是怎样的

销售退回的会计处理是怎样的

只需将发出商品成本转回库存商品即可，即借：库存商品，贷：发出商品。

非资产负债表日后期间发生的销售退回可分两种情况进行会计处理：

1、 收入确认前退回。此时发生销售退回，只需将发出商品成本转回库存商品即可，即借：库存商品，贷：发出商品。

2、  收入确认后退回。无论本年或以前年度销售，当月发生销售退回时，应开具“红字”增值税专用发票等，会计处理时用红字贷记“应交税金———应交增值税（销项）”。

3、并冲减退回当月的主营业务收入以及相关的成本（可直接从当月销售数量中扣除已退回的数量，或单独计算本月退回商品的成本，并按退回月份成本计算）、税金等；涉及现金折扣或销售折让的，退回时一并调整。

销售退回的会计处理

退回的两件冲减主营业务成本：

按成本价：

借：库存商品

贷：主营业务成本

这样就等于冲回了两件的销售收入，同时冲回两件的销售成本，就符合配比原则了。

销售退回的会计处理和税法有差异吗？

对于能够估计退货率的销售退回，会计上对于估计的退货部分既不确认收入也不结转成本，而是按照差额转入预计负债中，税法上应全额确认收入，会产生暂时性差异。

商品销售退回如何会计处理？

1、没有考虑资产负债表日后事项的处理，

因为他说的并不全面，所以是错。

2、没有考虑资产负债表日后事项的处理，

因为他说的并不全面，所以是错。

会计：附有销售退回条件商品销售的会计处理

1.非资产负债表日后事项的正常退货

（1）企业根据以往经验能够合理估计退货可能性且确认与退货相关负债的

在销售商品时，如果符合销售商品收入确认条件，且企业根据以往经验能够合理估计退货可能性且确认与退货相关负债的，那么就要确认销售商品收入。

根据以往经验估计退货的可能性冲减当期收入、成本(此种情况属于正常退货)，确认“预计负债”。

（2）企业不能合理估计退货可能性

此种情况因与销售商品相关的风险、报酬并没有完全转移，不符合销售商品确认收入的条件，故不能在发出商品时就确认收入，应将发出的商品反映在“发出商品”科目中，在退货期满才能确认收入。

2.资产负债表日后事项期间发生退货

在日后事项期间发生退货，属于资产负债表日后事项的调整事项，那么要调整报告年度的收入、成本及税金。如果企业根据以往经验能够合理估计退货可能性且确认与退货相关负债的，应考虑实际退货数量与估计数量之间的差异分别处理。

销售折让与销售退回的会计处理有何不同

销售折让：借：应收账款（负数）

　贷：主营业务收入（负数）

　贷：应交税金-应交增值税-销项税额（负数）

销售退回：(1)借：应收账款（负数）

　贷：主营业务收入（负数）

　贷：应交税金-应交增值税-销项税额（负数)

(2)借：库存商品

贷：主营业务成本

两者区别只是销售退回有收回退货的动作，而库存商品增加，成本就要结转回来。

销售退回已抵扣的发票怎么会计处理

购货方将已抵扣的发票，退回给销售方，需将具红字发票申请单给销售方，让销售方开具红字儿发票给购货方，购货方根据红字发票记账，冲减原先退回的蓝字发票。（就是将原来的蓝字发票，用负数做一遍。）

销售货物退回会计处理

如果是当月的销售，当月退回，只需要作废就行。收入也进行调整，并收回给对方的发票。

隔月的发票，就需要开红字发票。对方公司应到其主管税务机关开具《进货退出或索取折让证明单》，将其“证明联”送邮我公司作为开具红字专用发票的依据。

当然相关的收入也需要一起调整

营改增后销售返利的会计处理是怎样的

据税法规定,销售货物并给购买方开具专用发票后,如发生退货或销售折让,对于购货方已付款或货款未付已作账务处理,发票联和抵扣联无法退还的情况下

购货方必须取得当地税务机关开具的"进货退出或索取折让证明单"送交销货方,作为销货方开具红字专用发票的合法依据,并开具红字专用发票.

1.达到规定数量赠实物

销售返利如采用返回所销售商品方式的,根据税法的规定,应视作销售处理,并计缴增值税

支付销售返利方:

借:营业费用

贷:库存商品

应交税金--应交增值税(销项税额)

期末对于捐赠的商品进行纳税调整.

收到销售返利方:

收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税.需分两种情况处理: (1)若供货方开具增值税专用发票,则:

借:库存商品中国会计社群,

应交税金--应交增值税(销项税额

贷:主营业务成本

(2)若不开具增值税专用发票,则:

借:库存商品

贷:主营业务成本

2.直接返还货款

支付销售返利方:

销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的"进货退出或索取折让证明单"作为费用处理.

借:营业费用

贷:银行存款等

但是在实务操作中,对于这种返利方式会计处理方法各异,有的会计人员做如下处理: 借:主营业务收入

贷:银行存款

因为现金返利是在购货日后发生的,无法注明在同一张增值税专用发票上.因此,返利不能冲减增值税,只能冲减主营业务收入.

收到销售返利方:

收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出.

借:银行存款

贷:主营业务成本

应交税金--应交增值税(进项税额转出)

用友通T3怎么处理销售退货

1、在销售系统点击“发货单”-“增加（退货单）”，填写好客户和退货产品数量单价；

2、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）；

3、填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户-“切换”-“增加”）；

4、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销。

发出的货已经开票退回，在金蝶软体中具体处理流程

发出的货已经开票退回，在金蝶软体中具体处理流程

销售退货流程，软体中的几种情况：

1.全部销售退货流程：

销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）

账务处理，生成凭证的过滤条件是：：销售出库（赊销）

2。销售已经开票，未勾稽

销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

（。。或者是各自单据对应勾稽。。）

账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）

以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销）

其他的现销和零售知道是相应的科目设定不同，但是如果是分期收款或者是委托代销则：如果已经开发票，那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽，不生成发票。

3。销售已经开票且已经勾稽。

销售出库单由蓝单 推出 红单

销售发票 由蓝单 推出 红单 ，然后两个红单勾稽。

账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）

以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销

二：1 销售的部分退货。。

对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。

账务处理(同上1)

2。销售已开票，未勾稽的 部分退货流程

由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后，此蓝单和红单对等核销。

由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后，此蓝单和红单对等核销。

账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样（同上2）

3.销售已开票且已勾稽，部分退货流程

由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。

由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。

最后。两张下推生成的红单勾稽。

自己学习总结。应该包括了所有的退货方式。

谁知道金蝶软体出库单处理流程？

销售管理——销售出库——录入相关内容（购货单位，日期，销售方式，物料程式码，发货仓库，实发数量，（成本单价不需要录入，录入后面的销售单价即可）销售单价）——储存——退出——稽核——单据下推——生成发票（普票或专票）——修改日期——储存——稽核——勾稽——存货核算里——生成凭证

在生成凭证的介面：销售出库-赊销，或者销售出库-现销，和销售收入-现销，或者销售收入-赊销——重设——勾选需要生成凭证的单据——生成凭证

金蝶K3发出商品处理流程

1、凭证模版在 供应链---存货核算---凭证管理---凭证模板里去设计，当设计好，按F4来把此模板作为预设模板。

2.销售出库单，生成的凭证主要是确认发出成本的，而对应的销售发票才是确认收入的。所以两种单据，分别生成两个凭证。 生成凭证的介面 供应链---存货核算--凭证管理---生成凭证。

金蝶软体具体操作流程

KIS使用流程

KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分

一、 系统初始化

在系统初始化部分主要有以下五个方面：

1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始资料录入 5.启用帐套

（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。

开启金蝶软体点选“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套档案存放路径，并在档名处输入公司简称。

点选“开启”按钮，系统开启建帐向导视窗按要求输入公司全称。

点选“下一步”按钮，设定贵公司所属行业。

点选“下一步”按钮，按要求设定会计科目结构

按要求设定会计期间界定方式

系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点选“完成“

进入初始化设定

使用者管理设定：开启“工具”选单－选中“使用者管理”点选使用者设定的新增按钮会弹出“新增使用者”视窗。

使用者名称：一般使用会计人员的真实姓名

安全码：识别使用者身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。

以前操作使用者已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。

使用者授权：选中需授权的使用者，点选“授权”按钮弹出“许可权管理”对话方块，可以给使用者设定所需要的许可权。

（二）帐套选项

单击初始化设定介面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高阶选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。

（三）基础资料

会计科目：在主视窗选择“会计科目”－设定会计科目

功能：设定企业会计科目

不同会计科目设定时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计

科目的设定：

1． 一般会计科目的新增设定

2． 涉及外币业务核算的会计科目设定

3． 挂核算专案的会计科目设定

4． 数量金额式会计科目的设定

会计科目的增加：

点选“新增”按钮

一般会计科目的新增：上级科目程式码与下级科目程式码之间是根据科目结构设定的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。

科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输专案。

涉及外币业务核算的会计科目设定的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。

挂核算专案的会计科目的设定：在 会计科目中挂核算专案刻起到批量新增方式新增明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算专案，这些核算专案之间是平行并列关系，核算专案下不能再挂核算专案，会计科目如已挂核算专案，则不能再下设明细科目。

数量金额式会计科目的设定：将科目设定为“数量金额。

币别

再主视窗选择“币别”，单击“增加”

KIS同时支援固定汇率和浮动元两种处理:

固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐

浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐

核算专案

核算专案是KIS系统设定的一些特殊的专案资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。核算专案是KIS系统各种单据的内容之以一

为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

核算专案的增加：在主视窗选择增加。

初始资料录入

在主视窗单击“初始资料”按钮

金蝶软体的具体操作流程

尊敬的客户，您好：

建议您下载“金蝶桌面服务系统”获取资源， “金蝶桌面服务系统”包括海量“知识库”、“文件中心”和“线上视讯”，是您自助学习的好帮手。您还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联络，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：:kdweibo./GxA

感谢您对金蝶公司的支援！

金蝶软体中销售出货但没开具发票怎么处理

解决办法:

1.建议先看看引数设定里面的网路配置，点选测试连线，看看是否能够正常连线，只要能正常连线，就可以上传未上传的发票，如果不能连线成功，有可能是伺服器在维护。

2.开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示：系统快取中存在未上传的发票，就要在保证网路畅通的情况下，点击发票管理，点选未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点选上传。

如何退回已经发出的邮件？

如果你是用的outlook，首先找到该传送的邮件，双击开启，然后点选动作－撤回该邮件。如果对方从伺服器上下载了就不能撤回，所以有很多条件。另外某些软体不支援撤回功能。

求金蝶软体做账流程

凭证录入----稽核----凭证过账---结转损益----过账----期末结账。

很简单的软体，我是金蝶售后，有问题可联络

金蝶软体的操作流程

威海金蝶网：:sites.google./site/weihaijindie

我网站的下面有标准版的教程，望对你有所帮助

金蝶软体具体费用

金蝶是按模组*使用人数。即仓库管理模组*使用人数=3模组。一个模组约在3000左右。3个模组就是9000多啦。

用友T6财务软件中 销售退货单怎么处理？

在销售模块的发货单里有退货单，填写，然后审核就可以，实在不懂就点帮助……

www.bjufida.com 在上述内容中已对财务软件销售退货怎么处理和销售财务软件的公司怎么做账的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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